Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 97699903366 · Poništi presjek

Isplaćeno 64.634 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	64.634 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	29.865 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	24.568 €	15
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	7.138 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	3.063 €	18

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	64.634 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	29.865 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	16.328 €	2
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.195 €	3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.694 €	2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	2.094 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.280 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	1.100 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.028 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	981 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	451 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	415 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	262 €	1
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	140 €	1
3238 09030017 računalne usluge	133 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	116 €	1
3239 09030018 ostale usluge	103 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	102 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	81 €	1
3211 09030001 službena putovanja	73 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	55 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	33 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	31 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29 €	1
3293 09030021 reprezentacija	24 €	1
3294 09030022 članarine i norme	21 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PUN STR. KOM. POSR. DNEVNICE FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	140 €	`3693`
27. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	13.453 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	981 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	616 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	262 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	251 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	133 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	116 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	104 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	103 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	102 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	OBUKA PRVE POMOĆI	`A023109A310905`	`3299`	93 €	`3299`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	81 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	73 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	55 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	48 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	33 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	31 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	29 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	24 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	21 €	`55`
20. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	NAKN.ZA RAD ŠK.ODBORA-8/24 I 11/24	`A023109A310901`	`3291`	514 €	`3291`
20. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	215 €	`3237`
12. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	9.617 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24	`A011209T120914`	`3299`	6.998 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3111`	6.712 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3237`	1.831 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	1.587 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3132`	1.107 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3212`	261 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
10. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	UREDSKI MATERIJAL 2024.	`A023109A310911`	`3221`	664 €	`3221`
10. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	REFUN.ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	200 €	`3231`
5. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	700 €	`3121`
4. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-8.,10/2024.	`A023109A310901`	`3291`	514 €	`3291`
4. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	OŠ PUN -DAR ZA DJECU	`A023109A310908`	`3121`	400 €	`3121`
3. 12. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	16.412 €	`23955`