Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-02 · OIB 33995559159 · Poništi presjek

Isplaćeno 86.097 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	86.097 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	45.187 €	12
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	31.701 €	21
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	9.208 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-02	86.097 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030028 plaće za redovan rad	32.278 €	3
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.385 €	2
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.378 €	1
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	9.208 €	1
3239 09030019 ostale usluge	5.550 €	2
3223 09030005 energija	5.000 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.813 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	2.310 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	1.337 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.332 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	803 €	2
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	519 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	474 €	1
3211 09030001 službena putovanja	402 €	1
3238 09030018 računalne usluge	382 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	366 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	353 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328 €	1
3121 09030047 ostali rashodi za zaposlene	300 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	183 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	102 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	62 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	54 €	1
3293 09030022 reprezentacija	45 €	1
3294 09030023 članarine i norme	32 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/25	`A023109A310901`	`3291`	519 €	`3291`
27. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	ZAŠTITARSKE USLUGE ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	5.225 €	`3239`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	REF.ŽUTI BUS ZA 01/2025.	`A023109A310901`	`3231`	9.884 €	`3231`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽ.-I.KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	9.378 €	`3232`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.310 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.332 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	501 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	474 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	402 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	382 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	366 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	353 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	328 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	325 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	SUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01./25.	`A023109T310903`	`3237`	209 €	`3237`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	183 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	102 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	100 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	87 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	62 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	54 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	45 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	32 €	`55`
17. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	AKONTACIJA ENERGIJA ZA SIJEČANJ 2025	`A023109A310901`	`3223`	5.000 €	`3223`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA-01/2025.	`A023109A310902`	`3111`	23.057 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 01/25	`A011209T120917`	`3693`	9.208 €	`3693`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA-01/2025.	`A023109A310908`	`3111`	9.079 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA-01/2025.	`A023109A310902`	`3132`	3.315 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA-01/2025.	`A023109A310908`	`3132`	1.498 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA-01/2025.	`A023109A310908`	`3237`	1.041 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA-01/2025.	`A023109A310902`	`3212`	554 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA-01/2025.	`A023109A310908`	`3121`	300 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA-01/2025.	`A023109A310908`	`3212`	248 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 01.2025.	`A023109A310902`	`3111`	142 €	`3111`