Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-02 · OIB 78539372462 · Poništi presjek

Isplaćeno 48.369 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	48.369 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	28.230 €	11
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	20.140 €	22

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-02	48.369 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030028 plaće za redovan rad	21.753 €	3
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.350 €	2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	6.989 €	2
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.589 €	3
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.452 €	2
3223 09030005 energija	1.500 €	1
3234 09030013 komunalne usluge	1.374 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	791 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	466 €	3
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	293 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280 €	1
3211 09030001 službena putovanja	247 €	1
3238 09030018 računalne usluge	229 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	210 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	210 €	2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	208 €	1
3239 09030019 ostale usluge	193 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	65 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	33 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	31 €	1
3293 09030022 reprezentacija	28 €	1
3294 09030023 članarine i norme	25 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	REF. ZA USLUGE SELIDBE	`A023109A310905`	`3299`	2.260 €	`3232`
25. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	REF. ZA SANACIJU KUH.VENTILACIJE	`A023109A310901`	`3232`	1.775 €	`3232`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽ.-I.KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	5.575 €	`3232`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.374 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	791 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	293 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	280 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	247 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	229 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	210 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	208 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	193 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	192 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	SUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01./25.	`A023109T310903`	`3237`	162 €	`3237`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	109 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	65 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	53 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	48 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	33 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	31 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	28 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	25 €	`55`
17. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	SISTEMATSKI 2024.- 43 DJELTNIKA	`A023109A310901`	`3236`	6.880 €	`3236`
17. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	AKONTACIJA ENERGIJA ZA SIJEČANJ 2025	`A023109A310901`	`3223`	1.500 €	`3223`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310902`	`3111`	14.172 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310908`	`3111`	5.463 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310902`	`3132`	2.338 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310907`	`3111`	2.118 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310908`	`3132`	901 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310907`	`3132`	349 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310902`	`3212`	244 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310908`	`3212`	183 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310907`	`3212`	38 €	`55`