Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 13465678686 · Poništi presjek

Isplaćeno 65.522 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	65.522 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	24.868 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	22.649 €	11
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	11.038 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	6.966 €	19

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	65.522 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode	24.868 €	2
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	11.038 €	1
3111 09030028 plaće za redovan rad	7.395 €	2
4227 09030036 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.281 €	1
3223 09030005 energija	3.400 €	1
3239 09030019 ostale usluge	3.308 €	2
4241 09030068 knjige	2.500 €	1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	1.600 €	2
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.220 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.104 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	639 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	394 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	237 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	228 €	1
3211 09030001 službena putovanja	194 €	1
3238 09030018 računalne usluge	184 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	173 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	170 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	150 €	2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	89 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	48 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	29 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1
3293 09030022 reprezentacija	21 €	1
3294 09030023 članarine i norme	18 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 4. 2025.	OŠ ODRA	PREHRANA MINISTARSTVO ZA OŽUJAK 2025	`A023109A310904`	`27311`	14.595 €	`27311`
29. 4. 2025.	OŠ ODRA	SUF.PROJEKTA STP TEHNIČARI, OŽUJAK 2025.	`A023109T310903`	`3237`	108 €	`3237`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.104 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	639 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	237 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	228 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	194 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	184 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	173 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	170 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	159 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	158 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	89 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	48 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	46 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	42 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	29 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	27 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	21 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	18 €	`55`
17. 4. 2025.	OŠ ODRA	ZAŠTITARSKE USLUGE ZA OŽUJAK 2025.	`A023109A310901`	`3239`	3.150 €	`3239`
15. 4. 2025.	OŠ ODRA	USKRSNICA 2025.	`A023109A310902`	`3121`	700 €	`3121`
14. 4. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3111`	7.331 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3132`	1.210 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3212`	394 €	`55`
11. 4. 2025.	OŠ ODRA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 03/25	`A011209T120917`	`3693`	11.038 €	`3693`
11. 4. 2025.	OŠ ODRA	USKRSNICA PUN STR. KOM. POSRED. FAZA VII	`A023109T310908`	`3121`	900 €	`3121`
11. 4. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZAG UA 03/25.GRAĐANSKI ODGOJ	`A023109A310911`	`3111`	65 €	`55`
11. 4. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZAG UA 03/25.GRAĐANSKI ODGOJ	`A023109A310911`	`3132`	11 €	`55`
10. 4. 2025.	OŠ ODRA	REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME	`A023109A310904`	`4227`	6.281 €	`4227`
4. 4. 2025.	OŠ ODRA	ENERGIJA VELJAČA 2025.	`A023109A310901`	`3223`	3.400 €	`3223`
2. 4. 2025.	OŠ ODRA	NABAVA KNJIGA ZA KNJIŽNICU	`A023109K310901`	`4241`	2.500 €	`4241`
1. 4. 2025.	OŠ ODRA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/25	`A023109A310904`	`27311`	10.273 €	`27311`