Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 33995559159 · Poništi presjek

Isplaćeno 147.340 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	147.340 €	38

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	55.354 €	15
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	55.309 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	28.159 €	20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	8.517 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	147.340 €	38

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode	55.309 €	2
3111 09030028 plaće za redovan rad	32.352 €	3
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	18.195 €	3
3223 09030005 energija	9.500 €	1
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	8.517 €	1
3239 09030019 ostale usluge	6.105 €	2
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.783 €	2
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	2.900 €	3
3234 09030013 komunalne usluge	2.309 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.337 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	1.141 €	3
3721 09030039 naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.080 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	910 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	478 €	1
3211 09030001 službena putovanja	407 €	1
3238 09030018 računalne usluge	386 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	361 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	355 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	187 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	100 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	95 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	60 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	57 €	1
3293 09030022 reprezentacija	44 €	1
3294 09030023 članarine i norme	38 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA MINISTARSTVO ZA OŽUJAK 2025	`A023109A310904`	`27311`	32.344 €	`27311`
30. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	6.500 €	`3231`
29. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	SUF.PROJEKTA STP TEHNIČARI, OŽUJAK 2025.	`A023109T310903`	`3237`	263 €	`3237`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.309 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.337 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	496 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	478 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	407 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	386 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	361 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	355 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	333 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	330 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	187 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	100 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	95 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	87 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	60 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	57 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	44 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	38 €	`55`
17. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PRIJEVOZ ŽUTI BUS 03/2025	`A023109A310901`	`3231`	11.199 €	`3231`
17. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	ZAŠTITARSKE USLUGE ZA OŽUJAK 2025.	`A023109A310901`	`3239`	5.775 €	`3239`
15. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PROD.BORAVAK-USKRSNICA 2025.	`A023109A310902`	`3121`	1.400 €	`3121`
15. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	USKRSNICA 2025.	`A023109A310908`	`3121`	900 €	`3121`
14. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3111`	23.479 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310908`	`3111`	8.403 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3132`	3.396 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310908`	`3132`	1.386 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310908`	`3237`	792 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3212`	649 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 3.2025.	`A023109A310902`	`3111`	470 €	`3111`
14. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310908`	`3212`	261 €	`55`
11. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 03/25	`A011209T120917`	`3693`	8.517 €	`3693`
11. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	USKRSNICA PUN STR. KOM. POSRED. FAZA VII	`A023109T310908`	`3121`	600 €	`3121`
4. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	ENERGIJA VELJAČA 2025.	`A023109A310901`	`3223`	9.500 €	`3223`
2. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PROJEKT-NAGRADA BALTAZAR	`A023109A310905`	`3721`	1.080 €	`3721`
1. 4. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 02/2025	`A023109A310904`	`27311`	22.965 €	`27311`