Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 134.004 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	134.004 €	34

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	59.722 €	9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	35.491 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	28.365 €	22
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	10.425 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	134.004 €	34

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.414 €	4
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode	35.491 €	2
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.383 €	2
3111 09030028 plaće za redovan rad	12.119 €	1
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	10.425 €	1
3239 09030019 ostale usluge	6.544 €	2
3223 09030005 energija	4.200 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000 €	1
3234 09030013 komunalne usluge	1.706 €	1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	1.400 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	988 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	906 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	353 €	1
3211 09030001 službena putovanja	300 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	286 €	2
3238 09030018 računalne usluge	285 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	267 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	262 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	138 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	74 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	71 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	44 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	42 €	1
3293 09030022 reprezentacija	33 €	1
3294 09030023 članarine i norme	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 4. 2025.	OŠ LUČKO	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A023109K310901`	`3232`	29.726 €	`3232`
30. 4. 2025.	OŠ LUČKO	PREHRANA MINISTARSTVO ZA OŽUJAK 2025	`A023109A310904`	`27311`	20.526 €	`27311`
29. 4. 2025.	OŠ LUČKO	SUF.PROJEKTA STP TEHNIČARI, OŽUJAK 2025.	`A023109T310903`	`3237`	222 €	`3237`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.706 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	988 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	367 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	353 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	300 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	285 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	267 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	262 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	246 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	244 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	138 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	74 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	71 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	64 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	44 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	42 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	33 €	`55`
28. 4. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA TRAVANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	28 €	`55`
17. 4. 2025.	OŠ LUČKO	PRIJEVOZ ŽUTI BUS 03/2025	`A023109A310901`	`3231`	13.016 €	`3231`
17. 4. 2025.	OŠ LUČKO	ZAŠTITARSKE USLUGE ZA OŽUJAK 2025.	`A023109A310901`	`3239`	6.300 €	`3239`
15. 4. 2025.	OŠ LUČKO	PROD.BORAVAK-USKRSNICA 2025.	`A023109A310902`	`3121`	600 €	`3121`
14. 4. 2025.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3111`	12.119 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3132`	2.000 €	`55`
14. 4. 2025.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 03/2025.	`A023109A310902`	`3212`	906 €	`55`
11. 4. 2025.	OŠ LUČKO	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 03/25	`A011209T120917`	`3693`	10.425 €	`3693`
11. 4. 2025.	OŠ LUČKO	USKRSNICA PUN STR. KOM. POSRED. FAZA VII	`A023109T310908`	`3121`	800 €	`3121`
3. 4. 2025.	OŠ LUČKO	REF. ZA RUŠENJE I OREZIVANJE STABALA	`A023109K310901`	`3232`	7.050 €	`3232`
3. 4. 2025.	OŠ LUČKO	ENERGIJA VELJAČA 2025.	`A023109A310901`	`3223`	4.200 €	`3223`
3. 4. 2025.	OŠ LUČKO	REF. ZA UČVRŠĆIVANJE KLUPA NA DVORIŠTU	`A023109A310901`	`3232`	3.631 €	`3232`
3. 4. 2025.	OŠ LUČKO	REF. ZA SANACIJU KLUPA I STOLOVA U DVORIŠTU	`A023109A310901`	`3232`	2.006 €	`3232`
1. 4. 2025.	OŠ LUČKO	PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/25	`A023109A310904`	`27311`	14.965 €	`27311`