Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 04467652234 · Poništi presjek

Isplaćeno 46.677 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	46.677 €	32

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	16.946 €	9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	12.571 €	1
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	9.049 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	7.046 €	19
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.064 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	46.677 €	32

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	13.636 €	2
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	9.049 €	2
3111 09030028 plaće za redovan rad	6.782 €	1
3222 09030033 materijal i sirovine	5.213 €	1
3223 09030005 energija	3.500 €	1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	3.300 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.098 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	894 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	635 €	1
3812 09030072 tekuće donacije u naravi	322 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	236 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	227 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206 €	1
3211 09030001 službena putovanja	193 €	1
3238 09030018 računalne usluge	183 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	172 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	169 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158 €	1
3239 09030019 ostale usluge	157 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	156 €	2
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	89 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	48 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	29 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1
3293 09030022 reprezentacija	21 €	1
3294 09030023 članarine i norme	18 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.098 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	635 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	236 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	227 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	193 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	183 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	172 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	169 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	158 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	157 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	89 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	48 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	45 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	41 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	29 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	27 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	21 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	18 €	`55`
23. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.	`A023109A310904`	`3222`	5.213 €	`3222`
20. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	ISPLATA REGRESA 2025.-EU PROJEKT-FAZA VII	`A023109T310908`	`3121`	2.100 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	REGRES ZA 2025. GODINU	`A023109A310902`	`3121`	1.200 €	`3121`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII/2025.	`A011209T120917`	`3693`	8.809 €	`3693`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3111`	6.782 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3132`	894 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3212`	115 €	`55`
11. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	ENERGIJA-04/2025	`A023109A310901`	`3223`	3.500 €	`3223`
11. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PUN-KOM.POSRED.-FAZA VII.	`A011209T120917`	`3693`	240 €	`3693`
10. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	04/25-PREHRANA UČENIKA	`A023109A310904`	`27311`	12.571 €	`27311`
10. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 04.2025.	`A023109A310901`	`3291`	206 €	`3291`
6. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARI	`A023109T310903`	`3237`	115 €	`3237`
2. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A011209T120915`	`27311`	1.064 €	`27311`
2. 6. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A023109T310906`	`3812`	322 €	`3812`