Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 13465678686 · Poništi presjek

Isplaćeno 59.579 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	59.579 €	36

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	28.656 €	12
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	12.578 €	1
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	11.639 €	3
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	5.566 €	19
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.140 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	59.579 €	36

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	13.718 €	2
3222 09030033 materijal i sirovine	12.357 €	1
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	11.639 €	3
3111 09030028 plaće za redovan rad	9.347 €	2
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	4.421 €	3
3223 09030005 energija	2.000 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.542 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.104 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	639 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	357 €	1
3812 09030072 tekuće donacije u naravi	345 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	237 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	228 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	204 €	1
3211 09030001 službena putovanja	194 €	1
3238 09030018 računalne usluge	184 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	173 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	170 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159 €	1
3239 09030019 ostale usluge	158 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	126 €	2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	89 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	48 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	29 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1
3293 09030022 reprezentacija	21 €	1
3294 09030023 članarine i norme	18 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.104 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	639 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	237 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	228 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	194 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	184 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	173 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	170 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	159 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	158 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	89 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	48 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	46 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	42 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	29 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	27 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	21 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ODRA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	18 €	`55`
23. 6. 2025.	OŠ ODRA	SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.	`A023109A310904`	`3222`	12.357 €	`3222`
20. 6. 2025.	OŠ ODRA	EU PUN FAZA VII. REGRES 25	`A023109T310908`	`3121`	2.700 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ ODRA	REGRES ZA 2025. GODINU	`A023109A310902`	`3121`	1.500 €	`3121`
13. 6. 2025.	OŠ ODRA	GRAĐANSKI ODGOJ 05/2025	`A023109A310911`	`3111`	65 €	`55`
13. 6. 2025.	OŠ ODRA	GRAĐANSKI ODGOJ 05/2025	`A023109A310911`	`3132`	11 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ODRA	EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII 5/25	`A011209T120917`	`3693`	11.149 €	`3693`
12. 6. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3111`	9.282 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3132`	1.532 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3212`	357 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ODRA	ISPLATA DNEVNICA POM. U NASTAVI FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	250 €	`3693`
12. 6. 2025.	OŠ ODRA	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3121`	221 €	`55`
11. 6. 2025.	OŠ ODRA	ENERGIJA ZA TRAVANJ 2025	`A023109A310901`	`3223`	2.000 €	`3223`
11. 6. 2025.	OŠ ODRA	PUN-KOM.POSRED.-FAZA VII.	`A011209T120917`	`3693`	240 €	`3693`
10. 6. 2025.	OŠ ODRA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 04/2025	`A023109A310904`	`27311`	12.578 €	`27311`
10. 6. 2025.	OŠ ODRA	04/25-NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA	`A023109A310901`	`3291`	204 €	`3291`
6. 6. 2025.	OŠ ODRA	SUF.PR.STP-TEHNIČARI 04/2025.	`A023109T310903`	`3237`	84 €	`3237`
2. 6. 2025.	OŠ ODRA	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A011209T120915`	`27311`	1.140 €	`27311`
2. 6. 2025.	OŠ ODRA	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A023109T310906`	`3812`	345 €	`3812`