Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 33995559159 · Poništi presjek

Isplaćeno 121.688 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	121.688 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	67.916 €	14
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	27.796 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	14.460 €	19
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	9.051 €	2
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.466 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	121.688 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030028 plaće za redovan rad	33.085 €	2
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	30.261 €	2
3222 09030033 materijal i sirovine	18.164 €	1
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	9.051 €	2
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	8.700 €	3
3223 09030005 energija	7.000 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.935 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	2.309 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	1.340 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.337 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	827 €	2
3812 09030072 tekuće donacije u naravi	746 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	496 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	478 €	1
3211 09030001 službena putovanja	407 €	1
3238 09030018 računalne usluge	386 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	361 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	355 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333 €	1
3239 09030019 ostale usluge	330 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	187 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	100 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	95 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	60 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	57 €	1
3293 09030022 reprezentacija	44 €	1
3294 09030023 članarine i norme	38 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	2.309 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.337 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	496 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	478 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	407 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	386 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	361 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	355 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	333 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	330 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	187 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	100 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	95 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	87 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	60 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	57 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	44 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	38 €	`55`
23. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.	`A023109A310904`	`3222`	18.164 €	`3222`
20. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	ISPLATA REGRESA 2025.-EU PROJ.-FAZA VII	`A023109T310908`	`3121`	1.800 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	REGRES ZA 2025. GODINU	`A023109A310902`	`3121`	4.200 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVI	`A023109A310908`	`3121`	2.700 €	`3121`
12. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3111`	24.419 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII 5/25	`A011209T120917`	`3693`	8.811 €	`3693`
12. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310908`	`3111`	8.665 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3132`	3.505 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310908`	`3132`	1.430 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310908`	`3237`	1.003 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3212`	589 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310908`	`3212`	238 €	`55`
11. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	ENERGIJA-04/2025	`A023109A310901`	`3223`	7.000 €	`3223`
11. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	POTROŠNI MAT. U ŠK.GOD.24/25.-POMOČNICI U NASTAVI	`A011209T120917`	`3693`	240 €	`3693`
10. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	04/25-PREHRANA UČENIKA	`A023109A310904`	`27311`	27.796 €	`27311`
10. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 04.2025.	`A023109A310901`	`3291`	206 €	`3291`
6. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARI	`A023109T310903`	`3237`	250 €	`3237`
2. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A011209T120915`	`27311`	2.466 €	`27311`
2. 6. 2025.	OŠ SAVSKI GAJ	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A023109T310906`	`3812`	746 €	`3812`