Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 34020671941 · Poništi presjek

Isplaćeno 80.092 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	80.092 €	35

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	42.636 €	12
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	14.367 €	2
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	12.666 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	9.182 €	19
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.242 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	80.092 €	35

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	14.367 €	2
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	13.907 €	2
3222 09030033 materijal i sirovine	12.158 €	1
3111 09030028 plaće za redovan rad	11.364 €	2
4221 09030064 uredska oprema i namještaj	11.297 €	1
3223 09030005 energija	5.500 €	1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	5.400 €	3
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.875 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.140 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	660 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	321 €	2
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	265 €	2
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	245 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	236 €	1
3211 09030001 službena putovanja	201 €	1
3238 09030018 računalne usluge	190 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	178 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	175 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164 €	1
3239 09030019 ostale usluge	163 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	92 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	49 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	30 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3293 09030022 reprezentacija	22 €	1
3294 09030023 članarine i norme	19 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.140 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	660 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	245 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	236 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	201 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	190 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	178 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	175 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	164 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	163 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	92 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	49 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	47 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	43 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	30 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	28 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	22 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
23. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.	`A023109A310904`	`3222`	12.158 €	`3222`
20. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	EU PUN FAZA VII. REGRES 25	`A023109T310908`	`3121`	3.300 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	REGRES ZA 2025. GODINU	`A023109A310902`	`3121`	1.800 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	VKSD - REGRES 2025.	`A023109A310907`	`3121`	300 €	`3121`
13. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	11.297 €	`4221`
12. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII 05/2025	`A011209T120917`	`3693`	14.127 €	`3693`
12. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3111`	9.256 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310907`	`3111`	2.107 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3132`	1.527 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310907`	`3132`	348 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3212`	246 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310907`	`3212`	75 €	`55`
11. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	ENERGIJA-04/2025	`A023109A310901`	`3223`	5.500 €	`3223`
11. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	POTROŠNI MAT. U ŠK.GOD.24/25.-POMOČNICI	`A011209T120917`	`3693`	240 €	`3693`
10. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	04/25-PREHRANA UČENIKA	`A023109A310904`	`27311`	12.666 €	`27311`
6. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARI	`A023109T310903`	`3237`	222 €	`3237`
2. 6. 2025.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A011209T120915`	`27311`	1.242 €	`27311`