Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 76.200 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	76.200 €	35

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	38.246 €	11
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	19.119 €	1
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	9.160 €	3
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	8.012 €	19
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.663 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	76.200 €	35

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	20.782 €	2
3111 09030028 plaće za redovan rad	12.949 €	1
3222 09030033 materijal i sirovine	11.637 €	1
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	9.160 €	3
3232 09030062 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.125 €	1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	3.616 €	3
3223 09030005 energija	2.500 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.137 €	1
3234 09030013 komunalne usluge	1.706 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	988 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	784 €	1
3812 09030072 tekuće donacije u naravi	503 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	367 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	353 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	304 €	1
3211 09030001 službena putovanja	300 €	1
3238 09030018 računalne usluge	285 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	267 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	262 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	255 €	2
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246 €	1
3239 09030019 ostale usluge	244 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	138 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	74 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	71 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	44 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	42 €	1
3293 09030022 reprezentacija	33 €	1
3294 09030023 članarine i norme	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.706 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	988 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	367 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	353 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	300 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	285 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	267 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	262 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	246 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	244 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	138 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	74 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	71 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	64 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	44 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	42 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	33 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ LUČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	28 €	`55`
24. 6. 2025.	OŠ LUČKO	REF. ZA POSTAVLJANJE RAMPE	`A023109K310901`	`3232`	6.125 €	`3232`
23. 6. 2025.	OŠ LUČKO	SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.	`A023109A310904`	`3222`	11.637 €	`3222`
20. 6. 2025.	OŠ LUČKO	EU PUN FAZA VII. REGRES 25	`A023109T310908`	`3121`	1.800 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ LUČKO	REGRES ZA 2025. GODINU	`A023109A310902`	`3121`	1.800 €	`3121`
12. 6. 2025.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3111`	12.949 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ LUČKO	EU PUN PLAĆA I KOORD.FAZA VII 5/25	`A011209T120917`	`3693`	8.740 €	`3693`
12. 6. 2025.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3132`	2.137 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3212`	784 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ LUČKO	ISPLATA DNEVNICA POM. U NASTAVI FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	180 €	`3693`
12. 6. 2025.	OŠ LUČKO	PLAĆA ZA 05/2025	`A023109A310902`	`3121`	16 €	`55`
11. 6. 2025.	OŠ LUČKO	ENERGIJA ZA TRAVANJ 2025	`A023109A310901`	`3223`	2.500 €	`3223`
11. 6. 2025.	OŠ LUČKO	PUN-KOM.POSRED.-FAZA VII.	`A011209T120917`	`3693`	240 €	`3693`
10. 6. 2025.	OŠ LUČKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 04/2025	`A023109A310904`	`27311`	19.119 €	`27311`
10. 6. 2025.	OŠ LUČKO	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 04.2025.	`A023109A310901`	`3291`	304 €	`3291`
6. 6. 2025.	OŠ LUČKO	SUF.PR.STP-TEHNIČARI 04/2025.	`A023109T310903`	`3237`	191 €	`3237`
2. 6. 2025.	OŠ LUČKO	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A011209T120915`	`27311`	1.663 €	`27311`
2. 6. 2025.	OŠ LUČKO	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A023109T310906`	`3812`	503 €	`3812`