Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 75965702679 · Poništi presjek

Isplaćeno 65.150 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	65.150 €	37

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	51.022 €	16
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	8.951 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	4.396 €	19
52 Pomoći iz drugih proračuna	781 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	65.150 €	37

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09030062 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.512 €	3
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	9.731 €	2
3222 09030033 materijal i sirovine	9.613 €	2
3111 09030028 plaće za redovan rad	9.150 €	2
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	2.400 €	2
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.510 €	2
3223 09030005 energija	1.500 €	1
3234 09030013 komunalne usluge	897 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	519 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	269 €	2
3812 09030072 tekuće donacije u naravi	236 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	193 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	185 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	160 €	2
3211 09030001 službena putovanja	158 €	1
3238 09030018 računalne usluge	150 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	140 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	138 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129 €	1
3239 09030019 ostale usluge	128 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	72 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	39 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	23 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	22 €	1
3293 09030022 reprezentacija	17 €	1
3294 09030023 članarine i norme	15 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	897 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	519 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	193 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	185 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	158 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	150 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	140 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	138 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	129 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	128 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	72 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	39 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	37 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	34 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	23 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	22 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	17 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	15 €	`55`
27. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	REF. ZA ZAMJENU VRATA GLAVNOG ULAZA	`A023109K310901`	`3232`	10.987 €	`3232`
24. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	REF. ZA SANACIJA VANJSKOG STUBIŠTA	`A023109K310901`	`3232`	12.218 €	`3232`
24. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A023109K310901`	`3232`	4.308 €	`3232`
23. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.	`A023109A310904`	`3222`	8.049 €	`3222`
17. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	REGRES ZA 2025. GODINU	`A023109A310902`	`3121`	1.500 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVI	`A023109A310908`	`3121`	900 €	`3121`
13. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	HRANA IZ EKO UZGOJA ZA SVIBANJ 2025	`A023109A310904`	`3222`	1.564 €	`3222`
12. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3111`	6.863 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3111`	2.287 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3132`	1.132 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3132`	377 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3212`	115 €	`55`
11. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	ENERGIJA-04/2025	`A023109A310901`	`3223`	1.500 €	`3223`
10. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	04/25-PREHRANA UČENIKA	`A023109A310904`	`27311`	8.951 €	`27311`
10. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 04.2025.	`A023109A310901`	`3291`	206 €	`3291`
6. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARI	`A023109T310903`	`3237`	126 €	`3237`
2. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A011209T120915`	`27311`	781 €	`27311`
2. 6. 2025.	OŠ ČUČERJE	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A023109T310906`	`3812`	236 €	`3812`