Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-07 · OIB 04467652234 · Poništi presjek

Isplaćeno 55.826 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	55.826 €	31

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	20.122 €	8
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	19.232 €	2
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	8.427 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	8.046 €	19

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-07	55.826 €	31

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode	19.232 €	2
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	8.427 €	2
3111 09030028 plaće za redovan rad	6.612 €	1
3232 09030062 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.700 €	1
3239 09030019 ostale usluge	5.407 €	3
3223 09030005 energija	4.500 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	1.656 €	3
3234 09030013 komunalne usluge	1.098 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	867 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	635 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	236 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	227 €	1
3211 09030001 službena putovanja	193 €	1
3238 09030018 računalne usluge	183 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	172 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	169 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	89 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	48 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	29 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	27 €	1
3293 09030022 reprezentacija	21 €	1
3294 09030023 članarine i norme	18 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.098 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	635 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	236 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	227 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	193 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	183 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	172 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	169 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	158 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	157 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	89 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	48 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	45 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	41 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	29 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	27 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	21 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	18 €	`55`
30. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PREHRANA UČENIKA 06/25	`A023109A310904`	`27311`	6.371 €	`27311`
28. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	2.400 €	`3239`
25. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	IZRADA PROCJENE I PLANA SIGURNOSTI U ŠK.	`A023109A310901`	`3237`	1.500 €	`3237`
24. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	ENERGIJA-05-06/2025.	`A023109A310901`	`3223`	4.500 €	`3223`
22. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	REF. ZA POPRAVAK I FARBANJE OGRADE	`A023109K310901`	`3232`	5.700 €	`3232`
15. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	SUF.PROJ.STP-TEHNIČARI SVIBANJ 2025.	`A023109T310903`	`3237`	115 €	`3237`
14. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310902`	`3111`	6.612 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310902`	`3132`	867 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310902`	`3212`	77 €	`55`
11. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORDIN.- FAZA VII 6/25	`A011209T120917`	`3693`	8.337 €	`3693`
11. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	ISPLATA DNEVNICA-POM. U NAST. FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	90 €	`3693`
8. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	ZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025.	`A023109A310901`	`3239`	2.850 €	`3239`
4. 7. 2025.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PREHRANA MINISTARSTVO ZA SVIBANJ 2025	`A023109A310904`	`27311`	12.861 €	`27311`