Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-09 · OIB 97699903366 · Poništi presjek

Isplaćeno 37.832 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	37.832 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	33.918 €	11
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	3.850 €	18
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	64 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-09	37.832 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030028 plaće za redovan rad	27.126 €	3
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.476 €	3
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.879 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.192 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	690 €	1
3121 09030047 ostali rashodi za zaposlene	300 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	256 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	247 €	1
3211 09030001 službena putovanja	210 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206 €	1
3238 09030018 računalne usluge	199 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	187 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	183 €	1
3239 09030019 ostale usluge	170 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	103 €	2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	96 €	1
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	64 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	52 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	49 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	45 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	31 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	29 €	1
3293 09030022 reprezentacija	23 €	1
3294 09030023 članarine i norme	19 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	REFUNDACIJA TROŠKOVA ZA USLUGE CATERINGA	`A023109A310905`	`3299`	1.707 €	`3299`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.192 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3221`	690 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3231`	256 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3224`	247 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3211`	210 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3238`	199 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3213`	187 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3225`	183 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3299`	172 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3239`	170 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3236`	96 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3431`	52 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3227`	49 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3237`	45 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3433`	31 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3233`	29 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3293`	23 €	`55`
30. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA RUJAN 2025.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
22. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	07/2025.-NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA	`A023109A310901`	`3291`	206 €	`3291`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 08/2025	`A023109A310902`	`3111`	12.746 €	`55`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 08/2025	`A023109A310908`	`3111`	8.177 €	`55`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 8/25	`A023109T310908`	`3111`	6.203 €	`55`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 08/2025	`A023109A310902`	`3132`	2.103 €	`55`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 08/2025	`A023109A310908`	`3132`	1.349 €	`55`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 8/25	`A023109T310908`	`3132`	1.024 €	`55`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 08/2025	`A023109A310908`	`3121`	300 €	`55`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 08/2025	`A023109A310908`	`3212`	64 €	`55`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 8/25	`A011209T120917`	`3693`	64 €	`3693`
11. 9. 2025.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PLAĆA ZA 08/2025	`A023109A310902`	`3212`	38 €	`55`