Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 04318334164 · Poništi presjek

Isplaćeno 181.567 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	181.567 €	32

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	164.521 €	13
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	10.758 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	6.288 €	18

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	181.567 €	32

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3722 09030032 naknade građanima i kućanstvima u naravi	116.067 €	1
3111 09030028 plaće za redovan rad	28.658 €	2
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	10.758 €	1
3223 09030004 energija	10.000 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.729 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.947 €	1
4241 09030068 knjige	1.934 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.127 €	1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	1.100 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.094 €	2
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	654 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	514 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	403 €	1
3211 09030001 službena putovanja	343 €	1
3238 09030018 računalne usluge	325 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	305 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	299 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280 €	1
3239 09030019 ostale usluge	278 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	264 €	2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	157 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	84 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	51 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	48 €	1
3293 09030022 reprezentacija	37 €	1
3294 09030023 članarine i norme	32 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	10.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.947 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3221`	1.127 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3231`	419 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3224`	403 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3211`	343 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3238`	325 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3213`	305 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3225`	299 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3299`	280 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3239`	278 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	STP-TEHNIČARI 09/2025	`A023109T310903`	`3237`	191 €	`3237`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3236`	157 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3431`	84 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3227`	80 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3237`	73 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3433`	51 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3233`	48 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3293`	37 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3294`	32 €	`55`
27. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	NAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.	`A023109A310903`	`3722`	116.067 €	`3722`
23. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25	`A023109A310901`	`3291`	654 €	`3291`
20. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	INTERLIBER-2025.	`A023109K310901`	`4241`	1.934 €	`4241`
14. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25	`A011209T120917`	`3693`	10.758 €	`3693`
13. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PLAĆA 09/25	`A023109A310902`	`3111`	18.511 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PLAĆA 09/25	`A023109A310908`	`3111`	10.147 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PLAĆA 09/25	`A023109A310902`	`3132`	3.054 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PLAĆA 09/25	`A023109A310908`	`3132`	1.674 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PLAĆA 09/25	`A023109A310902`	`3121`	1.100 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PLAĆA 09/25	`A023109A310902`	`3212`	300 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PLAĆA 09/25	`A023109A310908`	`3212`	213 €	`55`
7. 10. 2025.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	REF. ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	675 €	`3231`