Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-10 · OIB 69136218794 · Poništi presjek

Isplaćeno 191.262 € u 50 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	191.262 €	50

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	166.482 €	26
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	15.118 €	22
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	6.240 €	1
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	3.421 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-10	191.262 €	50

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3722 09030032 naknade građanima i kućanstvima u naravi	57.643 €	2
3232 09030062 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.585 €	5
3111 09030028 plaće za redovan rad	31.567 €	3
4221 09030064 uredska oprema i namještaj	11.585 €	1
4227 09030066 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.570 €	1
3223 09030004 energija	7.500 €	1
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode	6.240 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.208 €	3
3693 09010104 tekući prijenosi između pror. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sr. - oš	3.421 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525 €	2
3239 09030019 ostale usluge	2.212 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.045 €	1
4241 09030068 knjige	932 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	848 €	5
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	719 €	2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	515 €	1
3211 09030001 službena putovanja	334 €	2
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	218 €	3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	216 €	1
3238 09030018 računalne usluge	175 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	164 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	161 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	84 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	45 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	27 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	26 €	1
3293 09030022 reprezentacija	20 €	1
3294 09030023 članarine i norme	17 €	1
3222 09030033 materijal i sirovine	12 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	7.500 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	ŠK.SH.VOĆE, POV,MLIJ, PROIZ, 25/26 1. AK	`A011209T120905`	`3693`	3.421 €	`3693`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.045 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3221`	605 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3231`	225 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3224`	216 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3211`	184 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3238`	175 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3213`	164 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3225`	161 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3299`	150 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3239`	149 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	STP-TEHNIČARI 09/2025	`A023109T310903`	`3237`	132 €	`3237`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3236`	84 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3431`	45 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3227`	43 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3237`	39 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3433`	27 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3233`	26 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3293`	20 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3294`	17 €	`55`
29. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	11.585 €	`4221`
29. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PREHRANA UČ. S TEŠKOĆAMA ZA 09/2025	`A023109A310904`	`3222`	12 €	`3222`
27. 10. 2025.	OŠ PREČKO	NAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.	`A023109A310903`	`3722`	34.819 €	`3722`
27. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REFUNDACIJA ZA USLUGU TJELESNE ZAŠTITE ZA 9/2025	`A023109A310901`	`3239`	2.063 €	`3239`
24. 10. 2025.	OŠ PREČKO	RAZLIKA SRED. ZA PREHRANU MZOM 01-06/25	`A023109A310904`	`27311`	6.240 €	`27311`
23. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA NABAVU RAZGLASA	`A023109K310901`	`4227`	11.570 €	`4227`
23. 10. 2025.	OŠ PREČKO	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25	`A023109A310901`	`3291`	515 €	`3291`
20. 10. 2025.	OŠ PREČKO	INTERLIBER-2025.	`A023109K310901`	`4241`	932 €	`4241`
16. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA UREĐENJE RASVJETE	`A023109K310901`	`3232`	11.400 €	`3232`
15. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE	`A023109K310901`	`3232`	616 €	`3232`
15. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	450 €	`3231`
14. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PRIJEVOZ KOLOVOZ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	58 €	`3231`
14. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PRIJEVOZ SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	58 €	`3231`
14. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-06/2025.	`A023109A310901`	`3231`	58 €	`3231`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA ZA 9/2025	`A023109A310902`	`3111`	16.143 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA ZA 9/2025	`A023109A310908`	`3111`	14.339 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA ZA 9/2025	`A023109A310902`	`3132`	2.664 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA ZA 9/2025	`A023109A310908`	`3132`	2.366 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	VKSD - PLAĆA - 9.2025.	`A023109A310907`	`3111`	1.085 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA ZA 9/2025	`A023109A310908`	`3212`	488 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA ZA 9/2025	`A023109A310902`	`3212`	231 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	VKSD - PLAĆA - 9.2025.	`A023109A310907`	`3132`	179 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA ZA 9/2025	`A023109A310908`	`3211`	150 €	`55`
13. 10. 2025.	OŠ PREČKO	VKSD - PLAĆA - 9.2025.	`A023109A310907`	`3237`	46 €	`55`
7. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF.ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310906`	`3299`	2.375 €	`3299`
6. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA UREĐENJE ATRIJA	`A023109K310901`	`3232`	11.519 €	`3232`
6. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA DEMONTAŽU BETONSKIH KLUPČICA	`A023109K310901`	`3232`	11.400 €	`3232`
6. 10. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA IZRADU I MONTAŽU DRVENIH KLUPČICA	`A023109K310901`	`3232`	10.650 €	`3232`
2. 10. 2025.	OŠ PREČKO	NABAVA DR. OBRAZOVNIH MATER.1. KRUG 2025	`A023109A310903`	`3722`	22.824 €	`3722`