Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-11 · OIB 69136218794 · Poništi presjek

Isplaćeno 94.541 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	94.541 €	40

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	71.462 €	19
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	12.527 €	20
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	10.552 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-11	94.541 €	40

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030028 plaće za redovan rad	35.881 €	4
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.860 €	3
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode	10.552 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.756 €	3
4227 09030066 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.961 €	1
4221 09030064 uredska oprema i namještaj	4.436 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	3.747 €	2
3222 09030033 materijal i sirovine	1.775 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.396 €	1
3234 09030013 komunalne usluge	1.045 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	720 €	2
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	707 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	605 €	1
3211 09030001 službena putovanja	424 €	2
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	259 €	3
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	225 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	216 €	1
3238 09030018 računalne usluge	175 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	164 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	161 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150 €	1
3239 09030019 ostale usluge	149 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	45 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	27 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	26 €	1
3293 09030022 reprezentacija	20 €	1
3294 09030023 članarine i norme	17 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 11. 2025.	OŠ PREČKO	REF. ZA NABAVU NOVE KUHINJE	`A023109K310901`	`4221`	4.436 €	`4221`
27. 11. 2025.	OŠ PREČKO	SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25	`A023109T310903`	`3237`	173 €	`3237`
26. 11. 2025.	OŠ PREČKO	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25	`A023109A310901`	`3291`	1.396 €	`3291`
21. 11. 2025.	OŠ PREČKO	SISTEMATSKI - 5.2025.- 23 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	3.663 €	`3236`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3234`	1.045 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3221`	605 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3231`	225 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3224`	216 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3211`	184 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3238`	175 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3213`	164 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3225`	161 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3299`	150 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3239`	149 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3236`	84 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3431`	45 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3227`	43 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3237`	39 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3433`	27 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3233`	26 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3293`	20 €	`55`
20. 11. 2025.	OŠ PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 11/25.	`A023109A310901`	`3294`	17 €	`55`
19. 11. 2025.	OŠ PREČKO	SRED.ZA IV KVARTAL-TEK.I INV. ODRŽAVANJA	`A023109A310901`	`3232`	4.191 €	`3232`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310908`	`3111`	17.246 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310902`	`3111`	16.556 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310908`	`3132`	2.846 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310902`	`3132`	2.732 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310907`	`3111`	1.084 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO 10.2025.	`A023109A310902`	`3111`	995 €	`3111`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310902`	`3121`	707 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310908`	`3212`	489 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310908`	`3211`	240 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310902`	`3212`	231 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310907`	`3132`	179 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PLAĆA-10/2025.	`A023109A310907`	`3237`	47 €	`55`
6. 11. 2025.	OŠ PREČKO	PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25	`A023109A310904`	`27311`	10.552 €	`27311`
5. 11. 2025.	OŠ PREČKO	REF ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE	`A023109K310901`	`3232`	11.481 €	`3232`
5. 11. 2025.	OŠ PREČKO	REF ZA POSTAVLJANJE VRATA U SANIT.ČVORU	`A023109K310901`	`3232`	5.188 €	`3232`
5. 11. 2025.	OŠ PREČKO	REF.ZA NABAVU STROJEVA ZA RIBANJE I PRANJE PODOVA	`A023109K310901`	`4227`	4.961 €	`4227`
3. 11. 2025.	OŠ PREČKO	NABAVA I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 09/25	`A023109A310904`	`3222`	1.775 €	`3222`