Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2025-12 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.536.733 € u 1.340 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	3.536.733 €	1340

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	2.798.164 €	1334
81 Primici od zaduživanja	738.568 €	6

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-12	3.536.733 €	1340

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 33010014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	831.976 €	85
4262 33010048 ulaganja u računalne programe	723.046 €	7
3238 33010038 računalne usluge	656.446 €	36
3223 33010058 energija	299.230 €	253
3522 33010043 subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	167.439 €	8
3239 33010018 ostale usluge	156.096 €	29
3235 33010036 zakupnine i najamnine	120.002 €	11
3234 33010062 komunalne usluge	110.349 €	683
4221 33010025 uredska oprema i namještaj	96.299 €	15
3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.066 €	68
3224 33010010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.868 €	9
3811 33010044 tekuće donacije u novcu	54.415 €	2
3227 33010012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.525 €	4
3212 33010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.446 €	3
4231 33010030 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.188 €	1
3222 33010054 materijal i sirovine	22.967 €	49
3231 33010013 usluge telefona, pošte i prijevoza	19.921 €	16
4227 33010029 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.830 €	3
4222 33010073 komunikacijska oprema	10.359 €	4
4223 33010027 oprema za održavanje i zaštitu	8.601 €	1
3211 33010006 službena putovanja	7.205 €	2
3213 33010008 stručno usavršavanje zaposlenika	4.690 €	6
3299 33010066 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.743 €	2
3236 33010016 zdravstvene i veterinarske usluge	1.480 €	3
3233 33010015 usluge promidžbe i informiranja	1.222 €	1
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	673 €	4
3433 33010023 zatezne kamate	317 €	33
3293 33010020 reprezentacija	272 €	1
3225 33010059 sitni inventar i auto gume	62 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 12. 2025.	COMBIS D.O.O.	USLUGA LOKALNE I STRUČNE PODRŠKE PREMA UGOVORU	`A011220T122002`	`4262`	313.750 €	`1454/ESI3.0/373`
31. 12. 2025.	PRIMAT LOGISTIKA DOO	IZVOĐENJE RADOVA NA DVORANI MO MARKUŠEVAC	`A011301A130103`	`3232`	99.170 €	`6303/2/2`
31. 12. 2025.	APIS IT D.O.O.	KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE RKI GRADA ZAGREBA ZA 10/2025	`A011220A122002`	`3238`	75.375 €	`1596-1-1`
31. 12. 2025.	HEP OPSKRBA D.O.O.	OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 11/2025, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	56.848 €	`0010059849-511024-7`
31. 12. 2025.	PRIMAT LOGISTIKA DOO	3. PRIVREMENA SITUACIJA - OBNOVA DVORANE, MO MARKUŠEVAC	`A011301A130103`	`3232`	52.628 €	`5619/2/2`
31. 12. 2025.	VIATOR D.O.O.	NAJAM VOZILA ZA POTREBE GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA GRADA ZAGREBA	`A011301A130102`	`3235`	35.338 €	`6521/VD/1`
31. 12. 2025.	MET CROATIA ENERGY TRADE	POTROŠNJA PLINA ZA 11/2025, VIŠE LOKACIJA	`A011301A130102`	`3223`	26.800 €	`METCRO-INV2-25-13203`
31. 12. 2025.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA	`A011301A130101`	`3224`	25.163 €	`42/1/1`
31. 12. 2025.	MATIS OUTDOOR DOO	NABAVA BICIKLA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE	`A011133A113302`	`4231`	24.188 €	`2123/1/1000`
31. 12. 2025.	CLARITATE FM DOO	PRANJE STAKLENIH POVRŠINA- TRG STJEPANA RADIĆA	`A011301A130102`	`3239`	19.878 €	`47/P1/1`
31. 12. 2025.	ADRIA GRUPA D.O.O.	USLUGE ČIŠĆENJA UREDA UPRAVE GRADA ZAGREBA-PODRUČJE ZAPAD	`A011301A130102`	`3239`	18.004 €	`5004-3086-9910`
31. 12. 2025.	FORTIS LABOR DOO	DIGITALIZACIJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA	`A011220T122002`	`4262`	17.250 €	`2025-436/SOM/2`
31. 12. 2025.	ADRIA GRUPA D.O.O.	USLUGE ČIŠĆENJA UREDA GRADSKE UPRAVE-PODRUČJE SJEVER	`A011301A130102`	`3239`	17.060 €	`5002-3086-9910`
31. 12. 2025.	ADRIA GRUPA D.O.O.	USLUGE ČIŠĆENJA UREDA GRADSKE UPRAVE PODRUČJE JUG	`A011301A130102`	`3239`	16.642 €	`5003-3086-9910`
31. 12. 2025.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	IVEDENI GRAĐEVINSKI RADOVI- PALAČA DVERCE	`A011301A130101`	`3232`	14.850 €	`925-PJ1-364`
31. 12. 2025.	ADRIA GRUPA D.O.O.	USLUGE ČIŠĆENJ- VISE LOKACIJA, GRUPA 4	`A011301A130102`	`3239`	14.781 €	`5007-3086-9910`
31. 12. 2025.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	- STOLARSKO TAPETARSKI MATERIJAL, GRUPA 2, KUKULJEVIĆEVA 2	`A011301A130101`	`3224`	14.339 €	`40/1/1`
31. 12. 2025.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	NABAVA ELEKTROMATERIJALA	`A011301A130101`	`3224`	14.328 €	`43/1/1`
31. 12. 2025.	APIS IT D.O.O.	SMJEŠTAJ IKT ORPEME ZA 10/2025	`A011220A122002`	`3238`	14.193 €	`1599-1-1`
31. 12. 2025.	ADRIA GRUPA D.O.O.	USLUGA REDOVNOG ČIŠĆENJA- VIŠE LOKACIJA	`A011301A130102`	`3239`	14.014 €	`5005-3086-9910`
31. 12. 2025.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	GRAĐEVINSKI RADOVI, SANACIJA STAKLENOG KROVA - TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3232`	11.700 €	`898-PJ1-364`
31. 12. 2025.	HEP OPSKRBA D.O.O.	OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 11/2025, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3223`	−11.585 €	`0010059849-511024-7`
31. 12. 2025.	COMBIS D.O.O.	USLUGE SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 9/2025	`A011220A122002`	`3238`	9.856 €	`677/ESI2.1.0/984`
31. 12. 2025.	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O.	POTROŠNJA PLINA ZA 11/2025, DRAŠKOVIĆEVA 15	`A011301A130102`	`3223`	8.834 €	`472022-370041413-259`
31. 12. 2025.	EURO ROSA IP DOO	NABAVA PAPIRNATE KONFEKCIJE ZA HIGIJENSKU POTREBU - VIŠE LOKACIJA	`A011301A130101`	`3221`	7.720 €	`2398-1-1`
31. 12. 2025.	ARBITAR D.O.O	ODRŽAVANJE APL.MODULA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA ZA 11/2025	`A011220A122002`	`3238`	7.520 €	`47-14-25`
31. 12. 2025.	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA 11/2025, ZGU	`A011301A130102`	`3223`	7.146 €	`142510/IK/1`
31. 12. 2025.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI, MS DOBRODOL	`A011301A130103`	`3232`	5.850 €	`707-PJ1-366`
31. 12. 2025.	BIRODOM D.O.O.	NABAVA FOTOKOPIRNOG PAPIRA, VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	5.598 €	`5325-ZG1-91`
31. 12. 2025.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	VODOINSTALATERSKI MATERIJA GRUPA 3 - KUKULJEVIĆEVA 2	`A011301A130101`	`3224`	5.434 €	`41/1/1`
31. 12. 2025.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA	`A011301A130102`	`3221`	4.953 €	`5625-ZG1-91`
31. 12. 2025.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, PAPIR- VIŠE GRADSKIH UREDA	`A011301A130102`	`3221`	4.438 €	`5590-ZG1-91`
31. 12. 2025.	MISTRAL DOO	POSLOVNA ODJEĆA ZA DJELATNICE ČAJNIH KUHINJA I ZAPOSLENIKA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA	`A011301A130102`	`3227`	3.920 €	`5719-01-91`
31. 12. 2025.	MET CROATIA ENERGY TRADE	POTROŠNJA PLINA ZA 11/2025, GČ SESVETE	`A011301A130102`	`3223`	3.785 €	`METCRO-INV2-25-13566`
31. 12. 2025.	RETEL D.O.O.	TELEFONI I TONERI	`A011220A122001`	`4221`	3.550 €	`1043/RV1/1`
31. 12. 2025.	DERATIZACIJA GOSPIĆ DOO	ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA VENTILATORSKIH POSTROJENJA - ĆIRILOMETODSKA 5	`A011301A130101`	`3232`	3.544 €	`25120006`
31. 12. 2025.	COMBIS D.O.O.	SSL CERTIFIKATI	`A011220A122002`	`3238`	2.813 €	`1422/ESI3.0/911`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	2.805 €	`25091-01-100`
31. 12. 2025.	MET CROATIA ENERGY TRADE	POTROŠNJA PLINA ZA 11/2025, GČ PODSUSED VRAPČE	`A011301A130102`	`3223`	2.538 €	`METCRO-INV2-25-13558`
31. 12. 2025.	HEP OPSKRBA D.O.O.	OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE ZA 11/2025, GČ SESVETE	`A011301A130102`	`3223`	2.492 €	`0010059849-511030-1`
31. 12. 2025.	UREDSKI SISTEMI D.O.O.	POPRAVAK UREDSKIH I GRAFIČKIH STROJEVA - TRG S. RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3232`	2.450 €	`5902`
31. 12. 2025.	INSAKO D.O.O.	NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OSTALIH SRED. - TRG S.RADIĆA 1	`A011301A130101`	`3221`	2.370 €	`24208-01-100`
31. 12. 2025.	AUREL DOO	SERVISI I POPRAVCI PLINODOJAVNIH SUSTAVA, ĆIRILOMETODSKA 5	`A011301A130101`	`4222`	2.191 €	`25/360000604`
31. 12. 2025.	PAROLA TRANS DOO	USLUGE PRESELJENJA, PU PEŠČENICA	`A011301A130102`	`3231`	2.143 €	`268-A1-1`
31. 12. 2025.	MET CROATIA ENERGY TRADE	POTROŠNJA PLINA ZA 11/2025, GČ NOVI ZAGREB ZAPAD	`A011301A130102`	`3223`	2.096 €	`METCRO-INV2-25-13555`
31. 12. 2025.	MET CROATIA ENERGY TRADE	POTROŠNJA PLINA ZA 11/2025, GČ PEŠČENICA - ŽITNJAK	`A011301A130102`	`3223`	2.015 €	`METCRO-INV2-25-13564`
31. 12. 2025.	RAZVITAK CENTAR D.O.O.	NABAVA VODOINSTALATERSKIH MATERIJALA-SUŠILICA I PERILICA,I ŠTEDNJAK	`A011133A113302`	`4227`	1.955 €	`45/1/1`
31. 12. 2025.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	IZVEDENI GRAĐEVINSKI RADOVI-VILA ZAGREB,M.DRAGA	`A011301A130101`	`3232`	1.950 €	`924-PJ1-364`
31. 12. 2025.	NOTUS IT DOO	MJESEČNO ODRŽAVANJE APLIKACIJE MOJE SLJEME ZA 11/2025	`A011220A122002`	`3238`	1.654 €	`593-01-1`
31. 12. 2025.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL, SLUŽBA ZA INF.SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	`A011301A130102`	`3221`	1.630 €	`5967-ZG1-91`