Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-07 · OIB 39554538107 · Poništi presjek

Isplaćeno 77.715 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju77.715 €38
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard49.441 €15
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo16.062 €21
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk12.212 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0777.715 €38
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad22.023 €4
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja18.614 €2
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode12.212 €2
3222 09030041 materijal i sirovine7.644 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.153 €3
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza3.485 €2
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge3.147 €2
3234 09030019 komunalne usluge1.314 €1
3292 09030029 premije osiguranja821 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život798 €2
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi767 €1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene490 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi276 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje274 €1
3211 09030004 službena putovanja233 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge226 €2
3238 09030025 računalne usluge221 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika207 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume204 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja191 €1
3239 09030027 ostale usluge189 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa57 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća55 €1
3433 09030035 zatezne kamate35 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja33 €1
3293 09030030 reprezentacija25 €1
3294 09030031 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAREF. PRIJEVOZA U ŠK.U PRIRODIA023109A31090532313.200 €3231
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGATEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132327.932 €3232
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.A023109A310904273114.495 €27311
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.314 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221767 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231285 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGABESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812276 €3812
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224274 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211233 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238221 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213207 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225204 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299191 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239189 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013236107 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343157 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322755 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323750 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343335 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323333 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329325 €55
30. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329422 €55
29. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA PR.BOR.-MAT.PRAVA 06/26.A023109A3109023121490 €3121
27. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432227.644 €3222
23. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPOLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292821 €3292
20. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAREF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K310901323210.682 €3232
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311112.808 €55
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831117.570 €55
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231322.670 €55
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090731111.418 €55
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831321.249 €55
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212547 €55
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212250 €55
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 06/2026A023109A3109073132234 €55
14. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 06.2026.A023109A3109023111226 €3111
7. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO-05/26.A023109A310904273117.717 €27311
7. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGASISTEMATSKI - 5.2026.- 19 DJELATNIKAA023109A31090132363.040 €3236
3. 7. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237176 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.