Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · OIB 32614011568 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.875 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 1.670 € | 3 |
| 018 Stručna služba gradske skupštine | 205 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.875 € | 4 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3299 05010023 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 877 € | 2 |
| 4221 05020012 uredska oprema i namještaj | 793 € | 1 |
| 3221 18010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 205 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2025. | LINKS D.O.O. | PLAN POTREBA-UREDSKA OPREMA BIJELE TEH. MO ANDRIJA MEDULIĆ G.Č. D.GRAD | A012105A210501 | 4221 | 793 € | 3013/16/100 |
| 14. 11. 2025. | LINKS D.O.O. | PLAN POTREBA-NABAVA PROJEKTORA, MO SAMOBORČEK, GČ TREŠNJ.-SJ, | A012105A210508 | 3299 | 703 € | 9774/8/100 |
| 25. 8. 2025. | LINKS D.O.O. | PLAN POTREBA - TABLET RAČUNALO - MO TRNJANSKA SAVICA | A011105A110501 | 3299 | 174 € | 886/PULA2/100 |
| 4. 9. 2024. | LINKS D.O.O. | UREDSKA OPREMA ZA POTREBE GSGZ | A011118A111801 | 3221 | 205 € | 3221 |