Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 36955576207 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.593.255 € u 948 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade3.593.255 €948
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard2.754.120 €353
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo443.056 €567
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk393.232 €26
52 Pomoći iz drugih proračuna1.446 €1
11 Opći prihodi i primici1.401 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0155.621 €14
2024-02121.504 €33
2024-0373.560 €51
2024-0433.328 €24
2024-0571.114 €33
2024-0664.215 €33
2024-0774.026 €34
2024-0830.470 €22
2024-0921.928 €6
2024-1067.053 €33
2024-1173.355 €36
2024-12196.435 €40
2025-0153.971 €11
2025-0278.387 €34
2025-0381.024 €51
2025-0497.260 €33
2025-05114.305 €34
2025-06176.425 €40
2025-0790.430 €32
2025-08216.101 €31
2025-0955.809 €30
2025-10112.518 €38
2025-11110.825 €17
2025-12308.457 €13
2026-0128.717 €10
2026-0278.619 €46
2026-03286.195 €31
2026-0485.525 €13
2026-0581.287 €26
2026-06435.285 €35
2026-07122.979 €34
2026-0896.528 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad1.069.570 €58
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.025.963 €39
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode207.508 €15
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi196.786 €3
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode188.571 €13
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje177.241 €58
3223 09030004 energija176.131 €28
4227 09030066 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene118.438 €2
3222 09030032 materijal i sirovine85.712 €12
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene69.471 €32
3234 09030012 komunalne usluge35.104 €28
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza29.781 €59
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge29.303 €69
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život27.864 €55
4221 09030057 uredska oprema i namještaj22.042 €4
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi20.947 €28
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge19.065 €31
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja17.904 €35
3239 09030018 ostale usluge17.579 €34
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično10.080 €21
3211 09030001 službena putovanja8.011 €35
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.985 €28
3292 09030020 premije osiguranja6.098 €3
3238 09030017 računalne usluge5.512 €28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika5.293 €29
3225 09030007 sitni inventar i auto gume5.001 €28
4241 09030060 knjige2.689 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.676 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.317 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi1.297 €3
3433 09030026 zatezne kamate1.007 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja950 €28
3293 09030021 reprezentacija736 €28
3294 09030022 članarine i norme623 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239198 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013236112 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGREFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343160 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322757 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323752 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343336 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323334 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329326 €55
27. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329423 €55
23. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132924.645 €3292
12. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908311130.374 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311115.633 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831325.012 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231322.556 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212346 €55
12. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908321238 €55
4. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A3109042731110.463 €27311
4. 3. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGNAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291832 €3291
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132341.387 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221803 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231298 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224287 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211244 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238232 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213217 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225213 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299200 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239198 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGSUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T3109033237125 €3237
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013236112 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343160 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322757 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323752 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343336 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323334 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329326 €55
27. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329423 €55
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310908311131.858 €55
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311114.731 €55
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČA 2026.A023109A31090132238.000 €3223
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831325.257 €55
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231322.431 €55
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083212948 €55
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023121441 €55
12. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109023212308 €55
5. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGTEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132325.562 €3232
5. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A31090132341.387 €55
5. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013221803 €55
5. 2. 2026.OŠ ŽUTI BRIJEGMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013231298 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.