Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 005 · OIB 47794513055 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.658 € u 9 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti	1.658 €	9

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	1.093 €	6
9999 Račun prethodne godine	565 €	3

Po mjesecu

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3221 05020034 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.317 €	7
3299 05020218 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - vgč	342 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
19. 8. 2024.	BIRODOM D.O.O.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, GČ NZ-I	`A012105A210506`	`3221`	272 €	`3492-ZG1-91`
11. 6. 2024.	BIRODOM D.O.O.	PROVOĐENJE EKO I LIK. RADIONICA - GČ P-Ž	`A012105A210505`	`3299`	338 €	`2204-ZG1-91`
5. 4. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - GČ MAKSIMIR	`A012105A210504`	`3221`	152 €	`751-ZG1-91`
22. 3. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - GČ TRNJE	`A012105A210503`	`3221`	204 €	`316-ZG191`
15. 3. 2024.	BIRODOM D.O.O.	NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, GČ P-V	`A012105A210514`	`3299`	4 €	`210-ZG1-91`
11. 3. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - GČ P-Ž	`A012105A210505`	`3221`	124 €	`124-ZG1-91`
20. 2. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - PO NZ-ZAPAD	`99999999999999`	`3221`	287 €	`7264-ZG1-91`
20. 2. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - PO NZ-ZAPAD	`99999999999999`	`3221`	205 €	`7265-ZG1-91`
20. 2. 2024.	BIRODOM D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL - PO SESVETE	`99999999999999`	`3221`	73 €	`7263-ZG1-91`