Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 61842387905 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.145.190 € u 917 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade1.145.190 €917
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard666.789 €288
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk186.016 €30
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo169.977 €562
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava85.729 €27
561 Europski socijalni fond plus35.301 €8
11 Opći prihodi i primici698 €1
52 Pomoći iz drugih proračuna679 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0127.179 €9
2024-0225.043 €29
2024-0333.370 €48
2024-0424.638 €27
2024-0530.465 €31
2024-0633.779 €34
2024-0734.869 €33
2024-0815.936 €23
2024-0916.543 €8
2024-1027.149 €28
2024-1171.354 €36
2024-1258.540 €37
2025-0124.442 €11
2025-0233.573 €32
2025-0336.889 €48
2025-0446.254 €34
2025-0532.329 €31
2025-0652.031 €38
2025-0743.125 €33
2025-0828.101 €28
2025-0929.493 €32
2025-1070.229 €37
2025-1131.728 €13
2025-1238.698 €12
2026-0116.304 €9
2026-0236.678 €47
2026-0343.776 €31
2026-0433.395 €14
2026-0533.794 €27
2026-0636.381 €33
2026-0751.571 €36
2026-0827.534 €28
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad370.045 €62
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš106.607 €31
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode98.162 €17
3223 09030004 energija96.660 €26
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode89.231 €15
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi71.073 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje60.406 €58
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja40.917 €12
3222 09030032 materijal i sirovine39.821 €7
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.118 €37
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene23.895 €25
3234 09030012 komunalne usluge18.777 €28
3239 09030018 ostale usluge18.416 €34
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza13.889 €54
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično11.258 €17
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge11.229 €32
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi11.209 €28
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.371 €51
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge5.774 €57
3292 09030020 premije osiguranja4.293 €4
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.276 €28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika3.816 €30
3211 09030001 službena putovanja3.124 €33
3238 09030017 računalne usluge2.944 €28
3225 09030007 sitni inventar i auto gume2.667 €28
4241 09030060 knjige1.221 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa899 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća702 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi609 €3
3433 09030026 zatezne kamate540 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja509 €28
3293 09030021 reprezentacija396 €28
3294 09030022 članarine i norme337 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299106 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239105 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323659 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343132 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322730 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323728 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343319 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323318 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329314 €55
27. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329412 €55
23. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132921.847 €3292
13. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736935.930 €3693
12. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231119.312 €55
12. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831113.935 €55
12. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231321.537 €55
12. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083132649 €55
12. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212154 €55
12. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A310908321277 €55
4. 3. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273116.037 €27311
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132921.847 €3292
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013234735 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221425 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231158 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224152 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211129 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238123 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213115 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225113 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299106 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239105 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆASUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T310903323789 €3237
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323659 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343132 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322730 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323728 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343319 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323318 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329314 €55
27. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329412 €55
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA 01.2026.A023109A31090231119.199 €55
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČA 2026.A023109A31090132236.000 €3223
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAEU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T12091736935.165 €3693
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA 01.2026.A023109A31090831114.269 €55
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA 01.2026.A023109A31090231321.518 €55
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA 01.2026.A023109A3109083132704 €55
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA 01.2026.A023109A3109023212143 €55
12. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAPLAĆA 01.2026.A023109A310908321251 €55
5. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆATEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132322.946 €3232
5. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013234735 €55
5. 2. 2026.OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013221425 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.