Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 64507525513 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.282.199 € u 1.012 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade2.282.199 €1012
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard1.175.964 €404
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk511.538 €26
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo393.747 €544
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava140.565 €29
561 Europski socijalni fond plus50.865 €6
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj5.429 €1
52 Pomoći iz drugih proračuna2.062 €1
11 Opći prihodi i primici2.029 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0141.512 €11
2024-0255.176 €32
2024-0358.699 €57
2024-0445.785 €24
2024-0565.467 €39
2024-0649.746 €40
2024-0768.661 €36
2024-0824.928 €25
2024-0941.044 €11
2024-1043.795 €29
2024-1150.943 €38
2024-12206.899 €42
2025-0151.860 €17
2025-0255.009 €31
2025-0360.995 €48
2025-04102.772 €39
2025-0556.974 €31
2025-0671.316 €37
2025-0777.879 €33
2025-0842.216 €33
2025-0938.078 €34
2025-10158.823 €42
2025-1182.963 €19
2025-12123.298 €28
2026-0134.810 €11
2026-0281.276 €50
2026-0389.288 €32
2026-0463.375 €14
2026-0580.241 €29
2026-06104.427 €37
2026-07112.576 €36
2026-0841.368 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad446.162 €90
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode271.583 €15
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode244.047 €13
3223 09030004 energija202.366 €37
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi191.887 €4
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja185.369 €23
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš173.317 €32
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza80.754 €37
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje71.370 €81
3234 09030012 komunalne usluge54.752 €28
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja46.782 €40
3222 09030032 materijal i sirovine35.275 €7
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene35.170 €42
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi32.653 €28
4221 09030064 uredska oprema i namještaj28.455 €4
4231 09030059 prijevozna sredstva u cestovnom prometu23.028 €1
3239 09030018 ostale usluge22.606 €33
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene19.845 €2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično15.712 €19
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge15.506 €31
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje12.437 €28
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.979 €69
3238 09030017 računalne usluge8.611 €28
3211 09030001 službena putovanja8.050 €30
3292 09030020 premije osiguranja8.016 €3
3225 09030007 sitni inventar i auto gume7.812 €28
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge7.666 €57
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika7.268 €28
4241 09030060 knjige3.672 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa2.604 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.059 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi1.878 €3
3433 09030026 zatezne kamate1.566 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja1.478 €28
3293 09030021 reprezentacija1.149 €28
3294 09030022 članarine i norme979 €28
3721 09030039 naknade građanima i kućanstvima u novcu340 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211380 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238361 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213338 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225332 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299311 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239308 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013236175 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343194 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAREFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322789 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323781 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343356 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323353 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329341 €55
27. 3. 2026.OŠ BREZOVICAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329435 €55
24. 3. 2026.OŠ BREZOVICAREF. ZA UREĐENJE SUSTAVA VIDEONADZORAA023109K31090132325.150 €3232
23. 3. 2026.OŠ BREZOVICAENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.A023109A31090132237.384 €3223
13. 3. 2026.OŠ BREZOVICAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736937.307 €3693
12. 3. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A310902311111.582 €55
12. 3. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831116.699 €55
12. 3. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231321.911 €55
12. 3. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831321.105 €55
12. 3. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212284 €55
12. 3. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212184 €55
4. 3. 2026.OŠ BREZOVICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A3109042731115.659 €27311
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132342.160 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A31090132211.250 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231464 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224447 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211380 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238361 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213338 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225332 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299311 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239308 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013236175 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICASUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237117 €3237
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343194 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322789 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323781 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343356 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323353 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329341 €55
27. 2. 2026.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329435 €55
18. 2. 2026.OŠ BREZOVICAPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132926.849 €3292
13. 2. 2026.OŠ BREZOVICAREF. ZA IZRADU PREGRADNOG ZIDA SPREMIŠTAA023109K31090132325.343 €3232
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311111.419 €55
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAEU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T12091736937.640 €3693
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831117.454 €55
12. 2. 2026.OŠ BREZOVICAAKONTACIJA ENERGIJE-02/2026.A023109A31090132235.500 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.