Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 75965702679 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.070.336 € u 932 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade1.069.272 €928
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove1.064 €4
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard662.293 €325
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk210.692 €26
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo184.177 €570
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava8.442 €4
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj2.110 €1
11 Opći prihodi i primici1.841 €5
52 Pomoći iz drugih proračuna781 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0125.944 €14
2024-0222.418 €31
2024-0324.414 €53
2024-0416.182 €24
2024-0521.124 €33
2024-0623.104 €36
2024-0728.085 €36
2024-0820.437 €24
2024-099.779 €8
2024-1032.849 €32
2024-1183.853 €37
2024-1244.578 €39
2025-0119.411 €10
2025-0235.186 €32
2025-0332.739 €49
2025-0446.700 €35
2025-0524.274 €28
2025-0665.150 €37
2025-0745.734 €33
2025-0820.440 €28
2025-0921.775 €27
2025-1064.996 €35
2025-1138.445 €11
2025-1239.243 €11
2026-0113.786 €11
2026-0234.697 €48
2026-0338.767 €32
2026-0436.303 €14
2026-0535.567 €30
2026-0629.694 €31
2026-0745.415 €36
2026-0829.247 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad271.670 €58
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode114.687 €15
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja105.064 €17
3223 09030004 energija103.307 €35
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode97.563 €13
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi80.086 €3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje45.063 €57
3222 09030032 materijal i sirovine39.501 €18
3239 09030018 ostale usluge28.994 €34
3234 09030012 komunalne usluge24.180 €32
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza24.061 €58
4221 09030057 uredska oprema i namještaj18.740 €4
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene17.074 €20
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi14.334 €29
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš10.552 €5
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge10.329 €32
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.101 €2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično7.765 €16
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.422 €51
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge6.357 €60
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje5.211 €28
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.119 €30
5445 09030062 otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor3.695 €12
3211 09030001 službena putovanja3.678 €32
3238 09030017 računalne usluge3.602 €28
3225 09030007 sitni inventar i auto gume3.269 €28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika3.037 €28
3292 09030020 premije osiguranja2.532 €3
4241 09030060 knjige1.419 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.092 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća860 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi721 €3
3433 09030026 zatezne kamate657 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja621 €28
3293 09030021 reprezentacija484 €28
3294 09030022 članarine i norme408 €28
3423 09030055 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora81 €11

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239128 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEREFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323672 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343139 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322737 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323734 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343323 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323322 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329317 €55
27. 3. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329415 €55
23. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132921.934 €3292
17. 3. 2026.OŠ ČUČERJENAB.I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 01/26.A023109A3109043222148 €3222
13. 3. 2026.OŠ ČUČERJEREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142213.300 €4221
12. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231117.243 €55
12. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090831113.499 €55
12. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231321.195 €55
12. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083132577 €55
12. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212154 €55
12. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109083212115 €55
4. 3. 2026.OŠ ČUČERJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273117.294 €27311
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013234897 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013221519 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013231193 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013224185 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013211158 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013238150 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013213140 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013225138 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013299129 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A3109013239128 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJESUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T310903323791 €3237
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323672 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343139 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901322737 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323734 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901343323 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901323322 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329317 €55
27. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI, 02/2026A023109A310901329415 €55
12. 2. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA 01.2026.A023109A31090231117.572 €55
12. 2. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA 01.2026.A023109A31090831113.839 €55
12. 2. 2026.OŠ ČUČERJEAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČA 2026.A023109A31090132232.000 €3223
12. 2. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA 01.2026.A023109A31090231321.249 €55
12. 2. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA 01.2026.A023109A3109083132633 €55
12. 2. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA 01.2026.A023109A3109023212145 €55
12. 2. 2026.OŠ ČUČERJEPLAĆA 01.2026.A023109A3109083212107 €55
6. 2. 2026.OŠ ČUČERJELOŽ ULJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132236.871 €3223
6. 2. 2026.OŠ ČUČERJESISTEMATSKI - 1.2026.- 17 DJELATNIKAA023109A31090132362.703 €3236
5. 2. 2026.OŠ ČUČERJETEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132323.594 €3232
5. 2. 2026.OŠ ČUČERJEMATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.A023109A3109013234897 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.