Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 86998320829 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.366.480 € u 872 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	2.366.480 €	872

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.971.071 €	302
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	209.296 €	541
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	183.706 €	26
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	981 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	741 €	1
11 Opći prihodi i primici	685 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	27.107 €	9
2024-02	26.745 €	30
2024-03	30.799 €	48
2024-04	27.026 €	26
2024-05	35.667 €	30
2024-06	32.299 €	33
2024-07	31.670 €	30
2024-08	12.699 €	23
2024-09	8.579 €	4
2024-10	23.493 €	26
2024-11	67.908 €	33
2024-12	70.437 €	34
2025-01	280.135 €	11
2025-02	32.531 €	28
2025-03	53.247 €	49
2025-04	85.690 €	33
2025-05	619.686 €	32
2025-06	130.596 €	34
2025-07	108.881 €	32
2025-08	62.913 €	27
2025-09	27.416 €	27
2025-10	31.806 €	28
2025-11	73.243 €	11
2025-12	99.834 €	18
2026-01	15.609 €	7
2026-02	40.769 €	45
2026-03	97.828 €	30
2026-04	36.772 €	13
2026-05	45.254 €	31
2026-06	48.423 €	33
2026-07	50.371 €	32
2026-08	31.047 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.232.431 €	27
3111 09030027 plaće za redovan rad	446.584 €	63
3223 09030004 energija	138.818 €	27
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	95.276 €	15
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode	89.856 €	13
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.009 €	59
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	67.838 €	3
3222 09030032 materijal i sirovine	37.138 €	7
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	24.213 €	22
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.197 €	38
3234 09030012 komunalne usluge	20.008 €	28
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.038 €	58
3239 09030018 ostale usluge	15.475 €	34
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.185 €	32
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.947 €	28
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge	9.784 €	30
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.773 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.472 €	8
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	4.852 €	53
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.559 €	28
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.900 €	3
3211 09030001 službena putovanja	3.784 €	33
3238 09030017 računalne usluge	3.138 €	28
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	2.845 €	28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	2.635 €	28
4221 09030071 uredska oprema i namještaj	2.500 €	1
4241 09030060 knjige	1.317 €	2
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš	981 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	960 €	28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	750 €	28
3292 09030020 premije osiguranja	671 €	2
3812 09030064 tekuće donacije u naravi	644 €	3
3433 09030026 zatezne kamate	575 €	28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	542 €	28
3293 09030021 reprezentacija	423 €	28
3294 09030022 članarine i norme	361 €	28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3239`	112 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3236`	64 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3431`	34 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3227`	32 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3237`	30 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3433`	20 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3233`	19 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3293`	15 €	`55`
5. 2. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI I FIN. TROŠKOVI 01/2026.	`A023109A310901`	`3294`	13 €	`55`
30. 1. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	SUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025	`A023109T310903`	`3237`	121 €	`3237`
28. 1. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025.	`A023109A310904`	`27311`	6.337 €	`27311`
23. 1. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	AKONTACIJA ENERGIJE-1/2026.	`A023109A310901`	`3223`	8.000 €	`3223`
14. 1. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3211`	521 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3111`	394 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310902`	`3212`	170 €	`55`
14. 1. 2026.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.	`A023109A310908`	`3132`	65 €	`55`
24. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJE	`A023109K310901`	`3232`	5.250 €	`3232`
23. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	NABAVA DR.OBRAZOV.MATER.-3.KRUG 2025.	`A023109A310903`	`3722`	33.675 €	`3722`
23. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025.	`A023109T310903`	`3237`	186 €	`3237`
22. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	AKONTACIJA-ENERGIJE-12/2025.	`A023109A310901`	`3223`	5.500 €	`3223`
19. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PREHRANA, GRAD, 09-12/2025.	`A023109A310904`	`3222`	8.341 €	`3222`
19. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	NAKN. ZA RAD ŠK. ODB. 10/25	`A023109A310901`	`3291`	558 €	`3291`
18. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	POMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025.	`A023109A310908`	`3121`	3.000 €	`3121`
18. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	POMOĆNICI U NASTAVI-REGRES 2025.	`A023109A310908`	`3121`	900 €	`3121`
17. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	OŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025.	`A023109A310902`	`3121`	1.500 €	`3121`
15. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 11.2025.	`A023109A310908`	`3111`	9.648 €	`55`
15. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 11.2025.	`A023109A310902`	`3111`	9.230 €	`55`
15. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 11.2025.	`A023109A310908`	`3132`	1.592 €	`55`
15. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 11.2025.	`A023109A310902`	`3132`	1.527 €	`55`
15. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 11.2025.	`A023109A310902`	`3212`	574 €	`55`
15. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 11.2025.	`A023109A310908`	`3212`	521 €	`55`
10. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025.	`A023109A310901`	`3223`	5.000 €	`3223`
4. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25.	`A023109A310904`	`27311`	8.831 €	`27311`
4. 12. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	SISTEMATSKI -11.2025.- 25 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	4.000 €	`3236`
27. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25	`A023109T310903`	`3237`	162 €	`3237`
26. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 4,9,10/25	`A023109A310901`	`3291`	970 €	`3291`
13. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 10.2025.	`A023109A310902`	`3111`	10.627 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 10.2025.	`A023109A310908`	`3111`	10.168 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 10.2025.	`A023109A310902`	`3132`	1.749 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 10.2025.	`A023109A310908`	`3132`	1.678 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 10.2025.	`A023109A310902`	`3212`	449 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA ZA 10.2025.	`A023109A310908`	`3212`	429 €	`55`
13. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO 10.2025.	`A023109A310902`	`3111`	216 €	`3111`
6. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25	`A023109A310904`	`27311`	7.207 €	`27311`
3. 11. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	REF. ZA UREĐENJE NISKONAPOSNKIH INSTALACIJA-OK	`A023109K310901`	`3232`	39.587 €	`3232`
31. 10. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.	`A023109A310901`	`3223`	5.000 €	`3223`
31. 10. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3234`	786 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3221`	455 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3231`	169 €	`55`
31. 10. 2025.	OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.	`A023109A310901`	`3224`	163 €	`55`