Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.877.217 € u 1.023 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	1.877.217 €	1023

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.105.502 €	384
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	317.036 €	27
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	314.340 €	575
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	88.290 €	26
561 Europski socijalni fond plus	48.141 €	7
11 Opći prihodi i primici	2.652 €	3
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.255 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	43.592 €	13
2024-02	39.301 €	33
2024-03	54.221 €	55
2024-04	43.112 €	26
2024-05	37.569 €	37
2024-06	59.722 €	43
2024-07	69.031 €	42
2024-08	25.100 €	23
2024-09	63.799 €	7
2024-10	27.919 €	27
2024-11	58.022 €	39
2024-12	88.356 €	41
2025-01	31.624 €	12
2025-02	70.738 €	33
2025-03	43.939 €	50
2025-04	83.070 €	39
2025-05	61.141 €	34
2025-06	78.259 €	43
2025-07	55.827 €	34
2025-08	39.895 €	31
2025-09	38.336 €	34
2025-10	106.687 €	38
2025-11	51.416 €	17
2025-12	62.669 €	18
2026-01	23.176 €	9
2026-02	66.686 €	49
2026-03	72.164 €	33
2026-04	64.274 €	17
2026-05	54.552 €	34
2026-06	74.446 €	40
2026-07	156.946 €	43
2026-08	31.627 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	317.043 €	66
3223 09030004 energija	271.345 €	40
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	184.215 €	24
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	167.928 €	16
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode	151.615 €	13
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.815 €	64
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	119.041 €	29
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	99.753 €	4
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	68.350 €	54
4221 09030057 uredska oprema i namještaj	62.315 €	12
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.860 €	63
3222 09030032 materijal i sirovine	40.981 €	7
3234 09030012 komunalne usluge	31.346 €	30
3239 09030018 ostale usluge	30.161 €	38
4227 09030035 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.081 €	4
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	20.800 €	27
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.445 €	25
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.281 €	28
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge	16.958 €	36
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	11.003 €	60
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.002 €	59
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.605 €	28
3292 09030020 premije osiguranja	5.415 €	3
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	5.060 €	30
3238 09030017 računalne usluge	4.537 €	28
3211 09030001 službena putovanja	4.313 €	32
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	4.111 €	28
4241 09030060 knjige	2.106 €	2
3811 09010028 tekuće donacije u novcu	1.400 €	2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.384 €	28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi	1.116 €	3
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.085 €	28
3433 09030026 zatezne kamate	834 €	28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	784 €	28
3293 09030021 reprezentacija	609 €	28
3294 09030022 članarine i norme	518 €	28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
13. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 03/2026	`A023109A310902`	`3111`	7.640 €	`55`
13. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 3/26	`A011209T120917`	`3693`	6.921 €	`3693`
13. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 03/2026	`A023109A310908`	`3111`	4.131 €	`55`
13. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 03/2026	`A023109A310902`	`3132`	1.261 €	`55`
13. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 03/2026	`A023109A310908`	`3132`	682 €	`55`
13. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 03/2026	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
13. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 03/2026	`A023109A310908`	`3212`	96 €	`55`
9. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA NABAVU INTERAKTIVNIH EKRANA	`A023109K310901`	`4221`	9.260 €	`4221`
9. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA NABAVU INTERAKTIVNIH EKRANA	`A023109K310901`	`4221`	2.775 €	`4221`
2. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3223`	3.100 €	`3223`
1. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26	`A023109T310908`	`3121`	600 €	`3121`
1. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026	`A023109A310902`	`3121`	400 €	`3121`
1. 4. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.	`A023109A310908`	`3121`	400 €	`3121`
30. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26	`A023109A310904`	`27311`	13.035 €	`27311`
30. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26	`A023109T310903`	`3237`	204 €	`3237`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.	`A023109A310901`	`3231`	4.365 €	`3231`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.141 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3221`	661 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3231`	245 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3224`	236 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3211`	201 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3238`	191 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3213`	179 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3225`	175 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3299`	164 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3239`	163 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3236`	92 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3431`	50 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3227`	47 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3237`	43 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3433`	30 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3233`	28 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3293`	22 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
23. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	ENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.	`A023109A310901`	`3223`	14.991 €	`3223`
23. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	POLICE OSIGURANJA	`A023109A310901`	`3292`	4.490 €	`3292`
13. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26	`A011209T120917`	`3693`	5.743 €	`3693`
13. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	3.300 €	`4221`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3111`	6.935 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3111`	2.765 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3132`	1.144 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3132`	456 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3212`	127 €	`55`
4. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.	`A023109A310904`	`27311`	9.930 €	`27311`
4. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26	`A023109A310901`	`3291`	838 €	`3291`
27. 2. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRIJEVOZ ŽUTI BUS - SIJEČANJ 2026.	`A023109A310901`	`3231`	3.226 €	`3231`
27. 2. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.	`A023109A310901`	`3234`	1.141 €	`55`
27. 2. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.	`A023109A310901`	`3221`	661 €	`55`
27. 2. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.	`A023109A310901`	`3231`	245 €	`55`