Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.208.099.908 € u 232.065 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	1.208.099.908 €	232065

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	619.718.917 €	44007
11 Opći prihodi i primici	209.734.516 €	7004
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	167.980.758 €	52824
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	41.712.932 €	1866
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	37.674.445 €	64808
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	35.854.578 €	3272
52 Pomoći iz drugih proračuna	31.430.115 €	5185
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	30.723.790 €	49430
9999 Račun prethodne godine	13.246.539 €	749
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	8.598.464 €	1982
581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	4.621.517 €	20
561 Europski socijalni fond plus	3.576.068 €	460
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	3.084.789 €	396
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	140.060 €	58
510 Programi unije	2.421 €	4

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-01	26.192.942 €	2927
2024-02	27.726.844 €	6721
2024-03	31.587.736 €	11248
2024-04	27.932.583 €	6228
2024-05	32.644.227 €	8151
2024-06	33.720.693 €	7252
2024-07	32.932.965 €	8193
2024-08	30.718.599 €	6199
2024-09	36.795.363 €	5422
2024-10	37.226.319 €	7293
2024-11	38.199.602 €	8436
2024-12	45.558.680 €	9578
2025-01	31.306.199 €	2811
2025-02	35.902.309 €	7567
2025-03	38.100.896 €	10649
2025-04	43.760.116 €	8608
2025-05	40.223.975 €	8050
2025-06	43.560.340 €	7696
2025-07	41.632.292 €	8793
2025-08	35.562.403 €	6243
2025-09	42.060.652 €	8167
2025-10	47.874.000 €	8681
2025-11	35.791.605 €	3490
2025-12	54.134.043 €	7559
2026-01	13.762.004 €	2384
2026-02	40.103.838 €	10934
2026-03	42.291.019 €	7877
2026-04	41.552.776 €	5097
2026-05	37.745.043 €	6483
2026-06	47.361.735 €	8848
2026-07	46.649.492 €	8343
2026-08	40.344.024 €	6018
2026-09	7.144.595 €	119

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09010001 plaće za redovan rad	444.754.165 €	12774
3811 09010026 tekuće donacije u novcu	150.668.904 €	7511
3232 09010057 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.811.268 €	5972
3132 09010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.642.737 €	12272
3223 09010066 energija	43.086.336 €	6002
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	42.543.023 €	9465
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	41.712.932 €	1866
3235 09010011 zakupnine i najamnine	40.671.940 €	2065
3222 09020008 materijal i sirovine	38.944.829 €	4634
3512 09010111 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.562.500 €	23
3239 09010078 ostale usluge	19.489.973 €	8147
27311 09010137 obveze za naplaćene tuđe prihode	18.696.233 €	1889
3722 09010025 naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.874.728 €	1275
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.555.330 €	13590
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode	15.985.076 €	1567
3234 09010100 komunalne usluge	13.460.655 €	7349
4511 09010064 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.053.106 €	193
3693 09010045 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava	10.740.393 €	2216
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.539.859 €	1089
3221 09010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.223.270 €	7633
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.635.192 €	9339
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.543.391 €	7686
4241 09010041 knjige	7.025.055 €	835
4212 09010069 poslovni objekti	7.016.488 €	65
4227 09010080 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.657.435 €	699
4221 09010100 uredska oprema i namještaj	6.567.613 €	744
3237 09010013 intelektualne i osobne usluge	4.879.869 €	12961
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge	4.318.529 €	7938
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.565.129 €	7387
3292 09010111 premije osiguranja	3.365.523 €	813
3238 09010014 računalne usluge	3.283.451 €	7498
3291 09010048 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.807.163 €	4917
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.897.015 €	312
3213 09010008 stručno usavršavanje zaposlenika	1.300.911 €	6475
3225 09010109 sitni inventar i auto gume	1.298.817 €	5806
4226 09012136 sportska i glazbena oprema	1.097.788 €	30
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.072.550 €	5000
3211 09010006 službena putovanja	945.164 €	7809
4223 09050022 oprema za održavanje i zaštitu	831.433 €	26
4231 09020046 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	655.321 €	54

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 8. 2026.	OŠ REMETE	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.280 €	`55`
31. 8. 2026.	PRVA EKONOMSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.273 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ BREZOVICA	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3221`	1.272 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ DUGAVE I	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.267 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ IVANA MAŽURANIĆA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.266 €	`55`
31. 8. 2026.	GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.260 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ KRALJA TOMISLAVA	AK.MT. ZA 08/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.242 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.235 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	AK.MT. ZA 08/2026.	`A023109A310901`	`3221`	1.223 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.204 €	`55`
31. 8. 2026.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.204 €	`55`
31. 8. 2026.	I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.200 €	`55`
31. 8. 2026.	ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.193 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ NIKOLE TESLE	AK. MT. ZA 08/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.190 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ TRNSKO	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.189 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.188 €	`55`
31. 8. 2026.	V GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.179 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.168 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ OTOK	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.168 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.167 €	`55`
31. 8. 2026.	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.163 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ KUSTOŠIJA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.156 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.150 €	`55`
31. 8. 2026.	ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.149 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ VRBANI	AK. MT. ZA 08/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.144 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.131 €	`55`
31. 8. 2026.	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.128 €	`55`
31. 8. 2026.	STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.127 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ODRA	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.121 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	AK.MT. ZA 08/2026.	`A023109A310901`	`3221`	1.120 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	AK.MT. ZA 08/2026.	`A023109A310901`	`3221`	1.119 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ FRANA GALOVIĆA	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.106 €	`55`
31. 8. 2026.	INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.100 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ GUSTAVA KRKLECA	AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.095 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.094 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.092 €	`55`
31. 8. 2026.	II GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.090 €	`55`
31. 8. 2026.	ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.090 €	`55`
31. 8. 2026.	ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.087 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.087 €	`55`
31. 8. 2026.	VII GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.084 €	`55`
31. 8. 2026.	III GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.083 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ MALEŠNICA	AK.MT. ZA 08/2026.	`A023109A310901`	`3221`	1.082 €	`55`
31. 8. 2026.	TRGOVAČKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.079 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ JABUKOVAC - ZAGREB	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.068 €	`55`
31. 8. 2026.	OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.062 €	`55`
31. 8. 2026.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.059 €	`55`
31. 8. 2026.	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3221`	1.058 €	`55`
31. 8. 2026.	GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA	MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026.	`A024109A410901`	`3234`	1.050 €	`55`
31. 8. 2026.	OŠ VLADIMIRA NAZORA	AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26	`A023109A310901`	`3234`	1.042 €	`55`