GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE
OIB 01500403553 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine423.095 €
Stavke676
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.168 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 959 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3213 | 376 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3224 | 263 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3211 | 243 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3231 | 230 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3239 | 154 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3236 | 140 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 122 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3299 | 105 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3237 | 92 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3225 | 81 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3431 | 56 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3233 | 38 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3293 | 27 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3433 | 20 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3434 | 11 € | 55 |
| 14. 8. 2026. | BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE | A011209T120915 | 27311 | 1.232 € | 27311 |
| 14. 8. 2026. | BESPL. MENSTRUALNE POTR.-GRAD | A024109T410905 | 3812 | 395 € | 3812 |
| 13. 8. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026 | A024109A410901 | 3212 | 1.842 € | 3212 |
| 30. 7. 2026. | USL TEK. I INV.ODRŽ. III.KVARTAL+RAZLIKE | A024109A410901 | 3232 | 3.800 € | 3232 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 1.168 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 959 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 376 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 263 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 243 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 230 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 154 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 140 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3238 | 122 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3299 | 105 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3237 | 92 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3225 | 81 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3431 | 56 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3233 | 38 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3293 | 27 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3433 | 20 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3294 | 14 € | 55 |
| 30. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026. | A024109A410901 | 3434 | 11 € | 55 |
| 29. 7. 2026. | REF. ZA NABAVU KLAVIRA | A024109K410901 | 4227 | 14.744 € | 4227 |
| 29. 7. 2026. | ENERGIJA LIPANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 961 € | 3223 |
| 24. 7. 2026. | REF.SREDST. ZA POLICE OSIGURANJA- I.RATA | A024109A410901 | 3292 | 464 € | 3292 |
| 15. 7. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 06./2026 | A024109A410901 | 3212 | 2.517 € | 3212 |
| 10. 7. 2026. | ENERGIJA, SVIBANJ 2026. | A024109A410901 | 3223 | 1.214 € | 3223 |
| 3. 7. 2026. | SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26 | A024109T410902 | 3237 | 91 € | 3237 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 1.143 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 934 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | POVRAT NAGRADA BALTAZAR | A024109A410902 | 3721 | −600 € | 3721 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 366 € | 55 |