Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3232 · 2025-11 · OIB 20142998436 · Poništi presjek
Isplaćeno 264.463 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 264.463 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 264.463 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-11 | 264.463 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 33010032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 264.463 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 11. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽ. I TEH.PODRŠKA INFORMATIČKE OPREME ZA 10/2025. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 128.388 € | 2559-01-1 |
| 28. 11. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 10/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.688 € | 2560-01-1 |
| 17. 11. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽ. I TEH.PODRŠKA RAČUNALA ZA 09/2025. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 128.388 € | 2173-01-1 |