Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 54.221 € u 55 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	54.221 €	55

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	26.697 €	14
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	11.765 €	1
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	11.486 €	39
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	4.273 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	54.221 €	55

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.771 €	2
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	11.765 €	1
3111 09030027 plaće za redovan rad	7.651 €	2
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	4.273 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	3.942 €	4
3223 09030005 energija	3.578 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	1.817 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.262 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	1.200 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.142 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	726 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	651 €	3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	489 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	272 €	2
3238 09030017 računalne usluge	244 €	2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	218 €	2
3239 09030018 ostale usluge	193 €	2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193 €	2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	192 €	2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	154 €	2
3211 09030001 službena putovanja	132 €	2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	98 €	2
3433 09030026 zatezne kamate	65 €	2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	55 €	2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50 €	2
3293 09030021 reprezentacija	47 €	2
3294 09030022 članarine i norme	38 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.765 €	`23955`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3234`	901 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3221`	566 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3231`	255 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3224`	244 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3238`	120 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3225`	110 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3239`	97 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3236`	96 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3299`	96 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3213`	78 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3211`	63 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3431`	46 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3237`	44 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3433`	33 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3293`	25 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3233`	25 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3227`	22 €	`55`
27. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	-MAT.TROŠKOVI-03/2024.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
25. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.	`A023109A310902`	`3121`	500 €	`3121`
25. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICA	`A023109T310907`	`3121`	500 €	`3121`
25. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PUN-USKRSNICA 2024	`A023109A310908`	`3121`	200 €	`3121`
22. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REFUND.PRIJEVOZA U ŠUP SLJEME	`A023109A310905`	`3231`	1.250 €	`3231`
21. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRIJEVOZ ŽUTI BUS 02/24	`A023109A310901`	`3231`	2.213 €	`3231`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	916 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	576 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	245 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	224 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	124 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	108 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	97 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	96 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	96 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	76 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	69 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	52 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	44 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	32 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	30 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	28 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	22 €	`55`
15. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3111`	6.256 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.	`A011209T120916`	`3693`	4.273 €	`3693`
14. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310908`	`3111`	1.396 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3132`	1.032 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310908`	`3237`	563 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310908`	`3132`	230 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310902`	`3212`	199 €	`55`
14. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02.2024.	`A023109A310908`	`3212`	73 €	`55`