Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 11943741285 · Poništi presjek

Isplaćeno 34.105 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	34.105 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	15.202 €	2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	15.103 €	7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	2.027 €	20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	1.774 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-07	34.105 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	15.202 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	10.802 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	2.111 €	4
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.782 €	1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	1.774 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	640 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	402 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	231 €	1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	208 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	171 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	164 €	1
3238 09030017 računalne usluge	87 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	76 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68 €	1
3239 09030018 ostale usluge	67 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	67 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	53 €	1
3211 09030001 službena putovanja	48 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	36 €	1
3223 09030005 energija	27 €	2
3433 09030026 zatezne kamate	22 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	20 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19 €	1
3293 09030021 reprezentacija	16 €	1
3294 09030022 članarine i norme	13 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6./24.	`A023109A310901`	`3291`	208 €	`3291`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3234`	640 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3221`	402 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3224`	171 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3231`	164 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3238`	87 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3225`	76 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3299`	68 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3239`	67 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3236`	67 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3213`	53 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3211`	48 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3431`	36 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3237`	31 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3433`	22 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3233`	20 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3227`	19 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3293`	16 €	`55`
29. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3294`	13 €	`55`
26. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	SUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.	`A023109T310903`	`3237`	77 €	`3237`
26. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	ENERGIJA ACC LIPANJ 2024.	`A023109A310901`	`3223`	15 €	`3223`
19. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	PREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024	`A023109A310904`	`23955`	6.778 €	`23955`
15. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	ENERGIJA-05/2024.	`A023109A310901`	`3223`	12 €	`3223`
11. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3111`	10.802 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310908`	`3237`	1.914 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3132`	1.782 €	`55`
11. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	EU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.	`A011209T120916`	`3693`	1.774 €	`3693`
11. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	PLAĆA ZA 06.2024.	`A023109A310902`	`3212`	231 €	`55`
5. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	SUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024	`A023109T310903`	`3237`	89 €	`3237`
3. 7. 2024.	OŠ DRAGUTINA KUŠLANA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.	`A023109A310904`	`23955`	8.424 €	`23955`