Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 36275587141 · Poništi presjek

Isplaćeno 14.823 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju14.823 €33
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo6.177 €21
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk5.647 €2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard2.998 €10
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0714.823 €33
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode5.647 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza5.103 €3
3111 09030027 plaće za redovan rad1.759 €2
3223 09030005 energija516 €2
3234 09030012 komunalne usluge325 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično308 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi204 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja194 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge170 €3
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život134 €2
3132 09030047 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje110 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje87 €1
3238 09030017 računalne usluge44 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume39 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge34 €1
3239 09030018 ostale usluge34 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika27 €1
3211 09030001 službena putovanja24 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa18 €1
3433 09030026 zatezne kamate11 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja10 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća10 €1
3293 09030021 reprezentacija8 €1
3294 09030022 članarine i norme7 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆANAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-6./2024.A023109A3109013291308 €3291
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013234325 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013221204 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322487 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323183 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323844 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322539 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329935 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323934 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323634 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321327 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321124 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343118 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323716 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343311 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322710 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323310 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A31090132938 €55
29. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A31090132947 €55
26. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A3109013223250 €3223
26. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASUFINAN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.A023109T310903323782 €3237
19. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A310904239552.492 €23955
15. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS 06/2024A023109A31090132314.645 €3231
15. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAENERGIJA 05./2024.A023109A3109013223266 €3223
11. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231111.090 €55
11. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083111669 €55
11. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAREFUND.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231375 €3231
11. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAREFUND.NASTAVE PLIVANJAA023109A3109053299159 €3299
11. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083132110 €55
11. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310908321272 €55
11. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310902321261 €55
5. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24A023109T310903323771 €3237
3. 7. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO 05/24A023109A310904239553.155 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.