Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 85867734506 · Poništi presjek

Isplaćeno 41.701 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	41.701 €	38

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	34.771 €	18
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	6.929 €	20

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-11	41.701 €	38

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030027 plaće za redovan rad	24.898 €	4
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.088 €	3
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.717 €	1
3222 09030032 materijal i sirovine	3.499 €	1
3223 09030005 energija	976 €	1
4241 09030060 knjige	848 €	1
3234 09030012 komunalne usluge	716 €	1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	549 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	449 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	364 €	4
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	363 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	311 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191 €	1
3211 09030001 službena putovanja	125 €	2
3238 09030017 računalne usluge	97 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	85 €	1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76 €	1
3239 09030018 ostale usluge	75 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	75 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	59 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	40 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	24 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	23 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21 €	1
3293 09030021 reprezentacija	18 €	1
3294 09030022 članarine i norme	15 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	SUFIN.PROJEKTA STP-TEH.10/24	`A023109T310903`	`3237`	145 €	`3237`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	TEK. I INVEST. ODRŽ. IV KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	3.717 €	`3232`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3234`	716 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3221`	449 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3224`	191 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3231`	183 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3238`	97 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3225`	85 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3299`	76 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3239`	75 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3236`	75 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3213`	59 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3211`	54 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3431`	40 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3237`	35 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3433`	24 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3233`	23 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3227`	21 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3293`	18 €	`55`
28. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.	`A023109A310901`	`3294`	15 €	`55`
26. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	SUF. PREHRANE GRAD ZA 04,05 I 06.MJ 2024	`A023109A310904`	`3222`	3.499 €	`3222`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310908`	`3111`	13.272 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3111`	9.489 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310908`	`3132`	2.190 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310907`	`3111`	2.014 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3132`	1.566 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310908`	`3212`	368 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310907`	`3132`	332 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310902`	`3212`	142 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 10.2024.	`A023109A310902`	`3111`	123 €	`3111`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310907`	`3237`	77 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310908`	`3211`	71 €	`55`
14. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	PLAĆA ZA 10/2024.	`A023109A310907`	`3212`	38 €	`55`
11. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	REF.ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJE	`A023109A310905`	`3231`	180 €	`3231`
8. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	ENERGIJA RUJAN 2024.	`A023109A310901`	`3223`	976 €	`3223`
8. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	SUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-09/2024	`A023109T310903`	`3237`	106 €	`3237`
7. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	INTERLIBER 2024.	`A023109K310901`	`4241`	848 €	`4241`
5. 11. 2024.	OŠ GRAČANI	NAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-9/2024.	`A023109A310901`	`3291`	311 €	`3291`