Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 67787842481 · Poništi presjek

Isplaćeno 158.335 € u 45 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	158.335 €	45

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	105.285 €	20
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	29.255 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	18.408 €	21
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	5.388 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-12	158.335 €	45

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi	56.558 €	1
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	29.255 €	2
3223 09030004 energija	22.900 €	2
3111 09030027 plaće za redovan rad	18.555 €	4
4221 09030057 uredska oprema i namještaj	7.103 €	1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.171 €	2
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.186 €	2
3234 09030012 komunalne usluge	4.026 €	2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.026 €	3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.246 €	2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene	1.200 €	2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	830 €	2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	481 €	3
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos	300 €	1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge	259 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	247 €	1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza	237 €	1
3238 09030017 računalne usluge	126 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	110 €	1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	97 €	1
3239 09030018 ostale usluge	97 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	76 €	1
3211 09030001 službena putovanja	69 €	1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa	52 €	1
3433 09030026 zatezne kamate	31 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	29 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27 €	1
3293 09030021 reprezentacija	23 €	1
3294 09030022 članarine i norme	19 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24	`A023109A310904`	`23955`	13.010 €	`23955`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A023109K310901`	`4221`	7.103 €	`4221`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3234`	926 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3221`	582 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	OŠ PUN REGRES 2024	`A023109A310908`	`3121`	300 €	`3121`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	ISPLATA REGRESA-FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	300 €	`3693`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3224`	247 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3231`	237 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3238`	126 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3225`	110 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3299`	98 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3239`	97 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3236`	97 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3213`	76 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3211`	69 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3431`	52 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3237`	45 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3433`	31 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3233`	29 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3227`	27 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3293`	23 €	`55`
24. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
23. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	NABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2024	`A023109A310903`	`3722`	56.558 €	`3722`
23. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	REF. ZA POSTAVLJANJE ALARMA	`A023109A310901`	`3232`	314 €	`3232`
20. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24	`A023109A310901`	`3223`	14.800 €	`3223`
20. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	KOM.USLUGE - ODVOZ OTPADA	`A023109A310901`	`3234`	3.100 €	`3234`
20. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	KOM.USLUGE - ŠK.ODBOR 08 I 11/2024	`A023109A310901`	`3291`	571 €	`3291`
20. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	SUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.	`A023109T310903`	`3237`	214 €	`3237`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3111`	15.185 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24	`A011209T120914`	`3299`	5.088 €	`3299`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3132`	2.506 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3111`	2.307 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3111`	847 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310902`	`3212`	385 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3132`	381 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3132`	140 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310908`	`3212`	77 €	`55`
12. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA ZA 11/2024	`A023109A310907`	`3212`	19 €	`55`
11. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	REF. ZA ZAŠTITU TRIBINA UZ IGRALIŠTE	`A023109K310901`	`3232`	5.858 €	`3232`
11. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 11.2024.	`A023109A310902`	`3111`	215 €	`3111`
10. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	UREDSKI MATERIJAL 2024.	`A023109A310911`	`3221`	664 €	`3221`
5. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.	`A023109A310902`	`3121`	900 €	`3121`
4. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-9/2024.	`A023109A310901`	`3291`	259 €	`3291`
3. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24	`A023109A310904`	`23955`	16.245 €	`23955`
3. 12. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	ENERGIJA-10/2024.	`A023109A310901`	`3223`	8.100 €	`3223`