Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-02 · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 70.738 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	70.738 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	50.728 €	11
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	12.991 €	21
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	7.019 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-02	70.738 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09030004 energija	29.206 €	2
4227 09030036 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.621 €	1
3111 09030028 plaće za redovan rad	9.248 €	2
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	7.019 €	1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.629 €	1
3239 09030019 ostale usluge	3.012 €	2
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.431 €	2
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.524 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.145 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	657 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	363 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	237 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	208 €	2
3211 09030001 službena putovanja	201 €	1
3238 09030018 računalne usluge	186 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	180 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	175 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	95 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	49 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	44 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	29 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	27 €	1
3293 09030022 reprezentacija	19 €	1
3294 09030023 članarine i norme	14 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/25	`A023109A310901`	`3291`	363 €	`3291`
27. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	ZAŠTITARSKE USLUGE ZA SIJEČANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	2.850 €	`3239`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽ.-I.KVARTAL	`A023109A310901`	`3232`	4.629 €	`3232`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF.ŽUTI BUS ZA 01/2025.	`A023109A310901`	`3231`	2.181 €	`3231`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.145 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3221`	657 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3231`	249 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3224`	237 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3211`	201 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3238`	186 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3225`	180 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3213`	175 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3299`	169 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	SUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01./25.	`A023109T310903`	`3237`	165 €	`3237`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3239`	162 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3236`	95 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3227`	49 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3431`	44 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3237`	43 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3233`	29 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3433`	27 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3293`	19 €	`55`
21. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MAT.TROŠKOVI-01/2025.	`A023109A310901`	`3294`	14 €	`55`
19. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA NABAVU OPREME ZA ŠKOLSKU KUHINJU	`A023109A310904`	`4227`	9.621 €	`4227`
17. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	AKONTACIJA ENERGIJA ZA SIJEČANJ 2025	`A023109A310901`	`3223`	2.500 €	`3223`
13. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310902`	`3111`	7.425 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 01/25	`A011209T120917`	`3693`	7.019 €	`3693`
13. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310908`	`3111`	1.823 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310902`	`3132`	1.225 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310908`	`3132`	299 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
13. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 01/2025.	`A023109A310908`	`3212`	96 €	`55`
5. 2. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	LOŽ ULJE ZA PROSINAC 24 I SIJEČANJ 25	`A023109A310901`	`3223`	26.706 €	`3223`