Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 68971787775 · Poništi presjek

Isplaćeno 105.210 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	105.210 €	38

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	68.389 €	16
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	20.594 €	20
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	14.919 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.308 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	105.210 €	38

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09030028 plaće za redovan rad	22.141 €	2
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	16.227 €	2
3222 09030033 materijal i sirovine	15.843 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.813 €	2
4221 09030065 uredska oprema i namještaj	11.480 €	1
3223 09030005 energija	5.000 €	1
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	4.800 €	2
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.274 €	2
3232 09030062 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.908 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.653 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.274 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	737 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	574 €	2
3812 09030072 tekuće donacije u naravi	396 €	1
3211 09030001 službena putovanja	344 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	264 €	1
3238 09030018 računalne usluge	213 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	199 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	196 €	1
3239 09030019 ostale usluge	182 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	167 €	2
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	103 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	55 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	33 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	31 €	1
3293 09030022 reprezentacija	24 €	1
3294 09030023 članarine i norme	21 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REFUNDACIJA ZA PRIPREMU I TISAK ZBORNIKA ŽUP.SMOTRE LIDRANO 2025.	`A023109A310905`	`3299`	12.630 €	`3299`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA PRIJEVOZ U ŠUP	`A023109A310905`	`3231`	4.000 €	`3231`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.274 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	737 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	274 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	264 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	224 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	213 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	199 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	196 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	183 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	182 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	103 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	55 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	53 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	48 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	33 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	31 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	24 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	21 €	`55`
24. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	11.480 €	`4221`
24. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A023109K310901`	`3232`	3.908 €	`3232`
23. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.	`A023109A310904`	`3222`	15.843 €	`3222`
17. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REGRES ZA 2025. GODINU	`A023109A310902`	`3121`	2.700 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVI	`A023109A310908`	`3121`	2.100 €	`3121`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3111`	15.889 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3111`	6.252 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3132`	2.622 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3132`	1.032 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3212`	381 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3212`	192 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3211`	120 €	`55`
11. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	ENERGIJA-04/2025	`A023109A310901`	`3223`	5.000 €	`3223`
10. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	04/25-PREHRANA UČENIKA	`A023109A310904`	`27311`	14.919 €	`27311`
10. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 04.2025.	`A023109A310901`	`3291`	206 €	`3291`
6. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARI	`A023109T310903`	`3237`	119 €	`3237`
2. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A011209T120915`	`27311`	1.308 €	`27311`
2. 6. 2025.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A023109T310906`	`3812`	396 €	`3812`