Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-06 · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 78.259 € u 43 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	78.259 €	43

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	50.365 €	20
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	13.413 €	1
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	7.039 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	6.187 €	19
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.255 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-06	78.259 €	43

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.178 €	6
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode	14.668 €	2
3222 09030033 materijal i sirovine	10.076 €	1
3111 09030028 plaće za redovan rad	9.131 €	2
3232 09030062 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.775 €	1
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	7.039 €	2
3121 09030029 ostali rashodi za zaposlene	3.300 €	3
3223 09030005 energija	2.500 €	1
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.507 €	2
3234 09030013 komunalne usluge	1.141 €	1
3291 09030020 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	721 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	661 €	1
3812 09030072 tekuće donacije u naravi	380 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250 €	2
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	245 €	1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	236 €	1
3211 09030001 službena putovanja	231 €	2
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	226 €	2
3238 09030018 računalne usluge	191 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	179 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	175 €	1
3239 09030019 ostale usluge	163 €	1
3236 09030016 zdravstvene i veterinarske usluge	92 €	1
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	50 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	30 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3293 09030022 reprezentacija	22 €	1
3294 09030023 članarine i norme	19 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	1.141 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	661 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	245 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	236 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	201 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	191 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	179 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	175 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	164 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	163 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	92 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	50 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	47 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	43 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	30 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	28 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	22 €	`55`
30. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
26. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU 05./25.	`A023109A310905`	`3299`	6.857 €	`3299`
26. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU 04./25.	`A023109A310905`	`3299`	3.485 €	`3299`
26. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU 01./25.	`A023109A310905`	`3299`	2.470 €	`3299`
26. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU 03./25.	`A023109A310905`	`3299`	2.219 €	`3299`
26. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	KORIŠTENJE BAZENA PREMA SPORAZUMU 02./25	`A023109A310905`	`3299`	1.981 €	`3299`
24. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA ZAMJENU PROZORA	`A023109K310901`	`3232`	7.775 €	`3232`
23. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	SUF.PREHRANE GRAD ZA SIJEČANJ-LIPANJ 25.	`A023109A310904`	`3222`	10.076 €	`3222`
20. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	ISPLATA REGRESA 2025.-EU PROJ.-FAZA VII	`A023109T310908`	`3121`	1.500 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REGRES ZA 2025. GODINU	`A023109A310902`	`3121`	1.200 €	`3121`
17. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REGRES 2025-POMOĆNICI U NASTAVI	`A023109A310908`	`3121`	600 €	`3121`
12. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3111`	7.274 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII/2025.	`A011209T120917`	`3693`	6.799 €	`3693`
12. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3111`	1.858 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3132`	1.200 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3132`	307 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3212`	96 €	`55`
12. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	- PLAĆA ZA 05.2025.	`A023109A310908`	`3211`	30 €	`55`
11. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	ENERGIJA-04/2025	`A023109A310901`	`3223`	2.500 €	`3223`
11. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PUN-KOM.POSRED.-FAZA VII.	`A011209T120917`	`3693`	240 €	`3693`
10. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	04/25-PREHRANA UČENIKA	`A023109A310904`	`27311`	13.413 €	`27311`
10. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 04.2025.	`A023109A310901`	`3291`	721 €	`3291`
6. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	04/25-SUF.PROJEK.STP TEHNIČARI	`A023109T310903`	`3237`	183 €	`3237`
2. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A011209T120915`	`27311`	1.255 €	`27311`
2. 6. 2025.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2025.	`A023109T310906`	`3812`	380 €	`3812`