Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-07 · OIB 52347109218 · Poništi presjek

Isplaćeno 42.789 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	42.789 €	36

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	21.564 €	13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	11.459 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	5.799 €	19
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	3.967 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-07	42.789 €	36

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode	11.459 €	2
3111 09030028 plaće za redovan rad	9.855 €	3
3239 09030019 ostale usluge	4.456 €	3
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	3.967 €	2
3223 09030005 energija	3.400 €	1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.960 €	2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge	2.608 €	2
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.626 €	3
3234 09030013 komunalne usluge	743 €	1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	430 €	1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	365 €	2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154 €	1
3211 09030001 službena putovanja	131 €	1
3238 09030018 računalne usluge	124 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	116 €	1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	114 €	1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107 €	1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge	47 €	2
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	32 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31 €	1
3433 09030027 zatezne kamate	19 €	1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja	18 €	1
3293 09030022 reprezentacija	14 €	1
3294 09030023 članarine i norme	12 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3234`	743 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3221`	430 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3231`	160 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3224`	154 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3211`	131 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3238`	124 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3213`	116 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3225`	114 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3299`	107 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	106 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3236`	60 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3431`	32 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3227`	31 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3237`	28 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3433`	19 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3233`	18 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3293`	14 €	`55`
31. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3294`	12 €	`55`
30. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PREHRANA UČENIKA 06/25	`A023109A310904`	`27311`	3.814 €	`27311`
30. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	REFUNDACIJA ZA PRIJEVOZ NA PROVJERU PLIVANJA	`A023109A310905`	`3231`	2.800 €	`3231`
28. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	ZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.	`A023109A310901`	`3239`	1.500 €	`3239`
24. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	ENERGIJA-05-06/2025.	`A023109A310901`	`3223`	3.400 €	`3223`
24. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	- SISTEMATSKI - 06.2025.- 16 DJELATNIKA	`A023109A310901`	`3236`	2.548 €	`3236`
24. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	ISPLATA DNEVNICA-POM. U NASTAVI FAZA VII	`A011209T120917`	`3693`	117 €	`3693`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310902`	`3111`	6.309 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310907`	`3111`	2.573 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310902`	`3132`	1.041 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310908`	`3111`	974 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310907`	`3132`	425 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310902`	`3212`	347 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310908`	`3132`	161 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310907`	`3237`	19 €	`55`
14. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PLAĆA ZA 06.2025.	`A023109A310908`	`3212`	18 €	`55`
11. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	EU PUN PLAĆA I KOORDIN.-FAZA VII 06./25.	`A011209T120917`	`3693`	3.850 €	`3693`
8. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	ZAŠTITARSKE USLUGE-05/2025.	`A023109A310901`	`3239`	2.850 €	`3239`
4. 7. 2025.	OŠ IVANA FILIPOVIĆA	PREHRANA MINISTARSTVO ZA SVIBANJ 2025	`A023109A310904`	`27311`	7.645 €	`27311`