Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 89692114282 · Poništi presjek

Isplaćeno 72.164 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	72.164 €	33

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	27.614 €	9
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	22.965 €	2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	15.842 €	21
561 Europski socijalni fond plus	5.743 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2026-03	72.164 €	33

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode	22.965 €	2
3223 09030008 energija	14.991 €	1
3111 09030036 plaće za redovan rad	9.700 €	2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš	5.743 €	1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.610 €	2
3292 09030029 premije osiguranja	4.490 €	1
4221 09030071 uredska oprema i namještaj	3.300 €	1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.600 €	2
3234 09030019 komunalne usluge	1.141 €	1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	838 €	1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	661 €	1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	281 €	2
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge	247 €	2
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	236 €	1
3211 09030004 službena putovanja	201 €	1
3238 09030025 računalne usluge	191 €	1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika	179 €	1
3225 09030012 sitni inventar i autogume	175 €	1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164 €	1
3239 09030027 ostale usluge	163 €	1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge	92 €	1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa	50 €	1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47 €	1
3433 09030035 zatezne kamate	30 €	1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3293 09030030 reprezentacija	22 €	1
3294 09030031 članarine i norme	19 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26	`A023109A310904`	`27311`	13.035 €	`27311`
30. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26	`A023109T310903`	`3237`	204 €	`3237`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.	`A023109A310901`	`3231`	4.365 €	`3231`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3234`	1.141 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3221`	661 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3231`	245 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3224`	236 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3211`	201 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3238`	191 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3213`	179 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3225`	175 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3299`	164 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3239`	163 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3236`	92 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3431`	50 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3227`	47 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3237`	43 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3433`	30 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3233`	28 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3293`	22 €	`55`
27. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.	`A023109A310901`	`3294`	19 €	`55`
23. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	ENERGIJA-LOŽ ULJE ZA 02/2026.	`A023109A310901`	`3223`	14.991 €	`3223`
23. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	POLICE OSIGURANJA	`A023109A310901`	`3292`	4.490 €	`3292`
13. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26	`A011209T120917`	`3693`	5.743 €	`3693`
13. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A023109K310901`	`4221`	3.300 €	`4221`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3111`	6.935 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3111`	2.765 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3132`	1.144 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3132`	456 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310902`	`3212`	154 €	`55`
12. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PLAĆA ZA 02./2026.	`A023109A310908`	`3212`	127 €	`55`
4. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.	`A023109A310904`	`27311`	9.930 €	`27311`
4. 3. 2026.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26	`A023109A310901`	`3291`	838 €	`3291`