Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-06 · OIB 75715390821 · Poništi presjek
Isplaćeno 13.877 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 13.877 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 13.877 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-06 | 13.877 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 33010032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.106 € | 1 |
| 4221 33010034 uredska oprema i namještaj | 3.675 € | 1 |
| 3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.096 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.106 € | 318/RCTV/1 |
| 19. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL | A011220A122001 | 4221 | 3.675 € | 290/RV1/1 |
| 19. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBE | A011220A122001 | 3221 | 1.050 € | 288/RV1/1 |
| 19. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL | A011220A122001 | 3221 | 1.046 € | 290/RV1/1 |