Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · OIB 68971787775 · Poništi presjek

Isplaćeno 456.235 € u 228 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade456.235 €228
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard271.584 €80
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo90.637 €140
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk90.017 €7
11 Opći prihodi i primici3.996 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0121.760 €10
2026-0249.217 €47
2026-0375.421 €30
2026-0470.527 €18
2026-0565.164 €32
2026-0669.165 €33
2026-0767.173 €33
2026-0837.808 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad163.506 €16
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode90.017 €7
3299 09010069 ostali nespomenuti rashodi poslovanja36.018 €12
3223 09030009 energija31.295 €6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje27.826 €16
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja20.930 €5
3222 09030041 materijal i sirovine15.538 €2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj12.986 €2
3234 09030019 komunalne usluge8.606 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene8.224 €8
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza6.620 €8
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge5.825 €10
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.031 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.747 €4
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge4.662 €18
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.112 €13
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.800 €7
3211 09030004 službena putovanja1.648 €8
3238 09030025 računalne usluge1.451 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.361 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.332 €7
3239 09030027 ostale usluge1.242 €7
3292 09030029 premije osiguranja592 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi387 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa377 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća355 €7
3433 09030035 zatezne kamate223 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja217 €7
3293 09030030 reprezentacija168 €7
3294 09030031 članarine i norme139 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A31090132341.235 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013221721 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013231268 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013224258 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013211219 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013238208 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013213195 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013225191 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013299179 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013239178 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A3109013236101 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343154 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901322751 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323747 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901343332 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901323331 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329324 €55
31. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26A023109A310901329420 €55
20. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠASUF. PROJEKTA STP TEHNIČARI, 06-26A023109T3109033237166 €3237
13. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 07./2026.A023109A31090132911.955 €3291
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A310902311118.181 €55
12. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 07./2026.A023109A31090231323.000 €55
10. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A31090831117.400 €55
10. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAAKONTACIJA PLAĆE ZA 07/2026A023109A31090831321.300 €55
7. 8. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAENERGIJA ZA LIPANJ 2026.A023109A31090132231.795 €3223
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠATEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE- III.KVARTALA023109A31090132327.554 €3232
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPREHRANA MINISTARSTVO-LIPANJ 2026A023109A310904273115.535 €27311
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132341.235 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221721 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026A023109T3109063812387 €3812
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013231268 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013224258 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013211219 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013238208 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013213195 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013225191 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013299179 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013239178 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013236101 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343154 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322751 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323747 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343332 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323331 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329324 €55
30. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAMATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329420 €55
27. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠASUF.PREHRANA GRAD ZA 4-6 MJ 2026A023109A31090432227.160 €3222
23. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPOLICE OSIGURANJA 1.KVARTALA023109A3109013292592 €3292
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 06/2026A023109A310902311113.462 €55
14. 7. 2026.OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠAPLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831117.309 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.