OŠ ŽITNJAK
OIB 00733311237 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.990.371 €
Stavke1.103
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310908 | 3212 | 300 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAG-11/2025. | A023109A310911 | 3111 | 218 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310902 | 3212 | 154 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA ZA 11.2025. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 15. 12. 2025. | PLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAG-11/2025. | A023109A310911 | 3132 | 36 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3111 | 8.013 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3132 | 1.322 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/25 | A023109T310908 | 3212 | 154 € | 55 |
| 10. 12. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25. | A023109A310904 | 27311 | 12.900 € | 27311 |
| 2. 12. 2025. | PUN/STR.KOM.POS.FAZA VII DAR DJECI | A023109T310908 | 3121 | 1.500 € | 3121 |
| 27. 11. 2025. | SUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25 | A023109T310903 | 3237 | 195 € | 3237 |
| 26. 11. 2025. | NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25 | A023109A310901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 17. 11. 2025. | REF. PRIJEVOZA NA PLIVANJE | A023109A310905 | 3231 | 450 € | 3231 |
| 14. 11. 2025. | LOŽ ULJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 15.470 € | 3223 |
| 14. 11. 2025. | REF. PRIJEVOZA U ŠUP | A023109A310905 | 3231 | 4.750 € | 3231 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3111 | 12.803 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOOR.-FAZA VII 10/25 | A023109T310908 | 3111 | 9.202 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3111 | 6.436 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310907 | 3111 | 2.167 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3132 | 2.112 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOOR.-FAZA VII 10/25 | A023109T310908 | 3132 | 1.518 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3132 | 1.062 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310907 | 3132 | 358 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3212 | 311 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25 | A023109A310911 | 3111 | 218 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310902 | 3212 | 154 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | EU PUN PLAĆA I KOOR.-FAZA VII 10/25 | A023109T310908 | 3212 | 149 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310908 | 3211 | 60 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA ZA 10.2025. | A023109A310907 | 3212 | 38 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | PLAĆA GRAĐANSKI ODGOJ-ZAG ZA 10/25 | A023109A310911 | 3132 | 36 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | REF ZA IZRADU I POSTAVU OGRADE | A023109K310901 | 3232 | 3.188 € | 3232 |
| 6. 11. 2025. | PREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25 | A023109A310904 | 27311 | 9.431 € | 27311 |
| 31. 10. 2025. | AKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025. | A023109A310901 | 3223 | 5.000 € | 3223 |
| 31. 10. 2025. | ŠK.SH.VOĆE, POV,MLIJ, PROIZ, 25/26 1. AK | A011209T120905 | 3693 | 1.827 € | 3693 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3234 | 930 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3221 | 539 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | STP-TEHNIČARI 09/2025 | A023109T310903 | 3237 | 204 € | 3237 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3231 | 200 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3224 | 192 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3211 | 164 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3238 | 155 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3213 | 146 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3225 | 143 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3299 | 134 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3239 | 133 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3236 | 75 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3431 | 40 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3227 | 38 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025. | A023109A310901 | 3237 | 35 € | 55 |