X GIMNAZIJA IVAN SUPEK

OIB 01896750020 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026235.453 €

Stavke198

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 01896750020, bez IBAN-a
Datum	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
14. 7. 2026.	POMOĆNICI U NASTAVI - PLAĆE 06/2026	`A024109A410903`	`3212`	77 €	`55`
10. 7. 2026.	ENERGIJA, SVIBANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	1.058 €	`3223`
10. 7. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 05/2026.	`A024109A410901`	`3291`	838 €	`3291`
6. 7. 2026.	SUF. PROJEKTA E-TEHNIČARI 05/26	`A024109T410902`	`3237`	121 €	`3237`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3234`	1.765 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3221`	1.452 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3213`	568 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3224`	397 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3211`	366 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3231`	347 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3299`	268 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3239`	234 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3236`	197 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3238`	184 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3237`	137 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3225`	120 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3431`	87 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3233`	53 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3293`	43 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3433`	32 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3294`	22 €	`55`
30. 6. 2026.	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26	`A024109A410901`	`3434`	17 €	`55`
16. 6. 2026.	REGRES-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3121`	600 €	`3121`
12. 6. 2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026.	`A024109A410901`	`3212`	6.198 €	`3212`
12. 6. 2026.	05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3111`	2.701 €	`55`
12. 6. 2026.	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ III-IV/26.SAMOBORČEK	`A011209A120913`	`3722`	512 €	`3722`
12. 6. 2026.	05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3132`	446 €	`55`
12. 6. 2026.	05/2026.-PLAĆA-POMOĆN.U NASTAVI	`A024109A410903`	`3212`	77 €	`55`
11. 6. 2026.	REF. ZA SANACIJU PARKETA U UČIONICAMA	`A024109K410901`	`3232`	7.128 €	`3232`
11. 6. 2026.	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A024109K410901`	`4221`	3.094 €	`4221`
5. 6. 2026.	NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26	`A024109A410901`	`3291`	1.536 €	`3291`
5. 6. 2026.	ENERGIJA, TRAVANJ 2026.	`A024109A410901`	`3223`	1.050 €	`3223`
29. 5. 2026.	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4221`	2.000 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3234`	1.819 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3221`	1.494 €	`55`
29. 5. 2026.	PARTIC BUDŽET ŠK.GOD. 25/26	`A024109K410901`	`4227`	1.000 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3213`	586 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3224`	409 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3211`	378 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3231`	359 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3239`	240 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3236`	221 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3238`	190 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3237`	143 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3299`	142 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3225`	126 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3431`	87 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3233`	59 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3293`	43 €	`55`
29. 5. 2026.	05/2026.-MT	`A024109A410901`	`3433`	32 €	`55`