OŠ NAD LIPOM
OIB 02082287342 · A011209T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202664.625 €
Stavke30
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026. | A023109A310904 | 27311 | 2.603 € | 27311 |
| 30. 3. 2026. | STP TEHNIČARI VELJAČA 2026. | A023109T310903 | 3237 | 221 € | 3237 |
| 30. 3. 2026. | SUFIN. PROJEKTA ATTEND TEHNIČAR, 02.2026 | A023109T310903 | 3237 | 165 € | 3237 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3234 | 454 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3221 | 263 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3231 | 97 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3224 | 94 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3211 | 80 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3238 | 76 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3213 | 71 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3225 | 70 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3239 | 65 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3299 | 65 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3236 | 37 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3431 | 20 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3227 | 19 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3237 | 17 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3433 | 12 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3233 | 11 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3293 | 9 € | 55 |
| 27. 3. 2026. | MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026. | A023109A310901 | 3294 | 7 € | 55 |
| 23. 3. 2026. | REF. ZA UREĐENJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA | A023109K310901 | 3232 | 12.939 € | 3232 |
| 20. 3. 2026. | REF.ZA PRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA 02/26. | A023109A310901 | 3231 | 443 € | 3231 |
| 13. 3. 2026. | EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26 | A011209T120917 | 3693 | 32.323 € | 3693 |
| 13. 3. 2026. | REF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREME | A023109K310901 | 4227 | 5.414 € | 4227 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3111 | 3.699 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3237 | 2.728 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3132 | 610 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | PLAĆA ZA 02/2026 | A023109A310908 | 3212 | 77 € | 55 |
| 4. 3. 2026. | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26. | A023109A310904 | 27311 | 1.936 € | 27311 |