Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ NAD LIPOM

OIB 02082287342 · A011209T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 202660.375 €
Stavke34

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 02082287342, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132323.849 €3232
30. 7. 2026.PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.A023109A310904273111.144 €27311
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013234458 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A3109013221267 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323199 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322495 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901321181 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323877 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901321372 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322571 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901329966 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323966 €55
30. 7. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T310906381245 €3812
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323637 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343120 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901322719 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323717 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901343312 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A310901323311 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132939 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJ. TROŠK. ZA 7/2026A023109A31090132948 €55
27. 7. 2026.REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SANACIJU KROVAA023109K31090132327.375 €3232
27. 7. 2026.PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432221.504 €3222
24. 7. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291832 €3291
24. 7. 2026.REF.PRIJEVOZA KUĆA-ŠKOLA 06/26.A023109A3109013231125 €3231
23. 7. 2026.POLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292293 €3292
14. 7. 2026.EU PUN AKONTACIJA PLAĆA I KOORD.FAZA VIIA011209T120917369333.949 €3693
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831115.054 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083237849 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083132834 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A310908321277 €55
6. 7. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A310904273112.594 €27311
3. 7. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T3109033237220 €3237
3. 7. 2026.SUFIN.PROJEKTA-ATTEND TEHNIČARI-05/26A023109T3109033237147 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.