GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.
OIB 03744272526 · A011213A121306 PODBREŽJE · veljača 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, veljača 2026529.875 €
Stavke21
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 2. 2026. | REFUNDACIJA TROŠKOVA DISTRIBUCIJE JUP-A ZA 12/2025. | A011213A121302 | 3295 | 728 € | 165/0303/101 |
| 26. 2. 2026. | GRIŽANSKA 12 PRIČUVA PP ZA 01/2026 | A011213A121302 | 3234 | 10 € | 07922124-189596952-7 |
| 26. 2. 2026. | GRIŽANSKA 12 PRIČUVA PP ZA 01/2026 | A011213A121302 | 3234 | 10 € | 07921268-189596944-3 |
| 24. 2. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2026, RADMANOVAČKA 39 | A011301A130102 | 3234 | 95 € | 11380301-189492383-9 |
| 24. 2. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2026, RADMANOVAČKA 39 | A011133A113301 | 3433 | 0 € | 11380301-189492383-9 |
| 20. 2. 2026. | UG.58/18 I 29/24,USLUGA STAMB.ZBRINJAVANJA PODBREŽJE 2/26 | A011213A121306 | 3235 | 302.883 € | 116/0303/101 |
| 20. 2. 2026. | PRIČUVA STANOVI GSKG ZA 1/26 | A011213A121302 | 3234 | 205.978 € | 07 |
| 20. 2. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3234 | 17.318 € | 003 |
| 20. 2. 2026. | ILICA 227 (444,14 M2), PRIČUVA ZA 1/26 | A011124A112401 | 3234 | 200 € | 2241 |
| 20. 2. 2026. | PAROMLINSKA 2A,POTHODNIK PP, 12/25 | A011213A121301 | 3223 | 193 € | 74/0303/101 |
| 20. 2. 2026. | PAROMLINSKA 2A, POTHODNIK PP, 12/25 | A011213A121301 | 3223 | 182 € | 75/0303/101 |
| 20. 2. 2026. | PAROMLINSKA 2A, POTHODNIK PP, 12/25 | A011213A121301 | 3223 | 28 € | 76/0303/101 |
| 20. 2. 2026. | ILICA 227 (60,02 M2), PRIČUVA ZA 1/26 | A011124A112401 | 3234 | 27 € | 4917 |
| 20. 2. 2026. | ILICA 227 (52,83 M2), PRIČUVA ZA 1/26 | A011124A112401 | 3234 | 24 € | 4918 |
| 18. 2. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2026, VLAŠKA 108 | A011301A130102 | 3234 | 527 € | 06744648-189675054-6 |
| 13. 2. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2026. LOK.BJELOVARSKA 2 | A011114A111401 | 3234 | 245 € | 371-03-26-05-13-01-331 |
| 13. 2. 2026. | PRIČUVA ZA 01/2026. LOK.BJELOVARSKA 32 | A011114A111401 | 3234 | 16 € | 371-03-26-05-13-02-515 |
| 10. 2. 2026. | NAKNADA ZA OBAVLJ.STRUČ.POSLOVA ZA GZ ZA 12/2025. | A011213A121302 | 3295 | 598 € | 102/0303/101 |
| 5. 2. 2026. | PRIČUVA 10/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/511 |
| 5. 2. 2026. | PRIČUVA 09/25-PP L.ŠABANA 26,OBJEKT 1820095 | 99999999999999 | 3235 | 117 € | 371-03/25-05/13-30/511 |
| 3. 2. 2026. | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 01-12/2025, NOVA CESTA 1 | 99999999999999 | 3223 | 581 € | 1/2026 |