UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK
OIB 05060579018 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 202615.022 €
Stavke22
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3234 | 178 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3221 | 146 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3213 | 60 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3211 | 40 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3224 | 39 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3231 | 37 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3299 | 34 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3239 | 25 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3238 | 23 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3236 | 22 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3237 | 16 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3431 | 13 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3225 | 13 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3233 | 9 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3433 | 5 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3294 | 3 € | 55 |
| 30. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26 | A024109A410901 | 3293 | 1 € | 55 |
| 15. 6. 2026. | SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA ZA 06/2026. | A024109A410901 | 3222 | 11.205 € | 3222 |
| 12. 6. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 05/2026. | A024109A410901 | 3212 | 1.413 € | 3212 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-DOM I ZAJEDNICA05/26 | A024109A410907 | 3111 | 65 € | 55 |
| 12. 6. 2026. | PLAĆA ZA GRAĐ.ODGOJ-DOM I ZAJEDNICA05/26 | A024109A410907 | 3132 | 11 € | 55 |
| 5. 6. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 04/26 | A024109A410901 | 3291 | 1.665 € | 3291 |