Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK

OIB 05060579018 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · kolovoz 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, kolovoz 20262.103 €
Stavke19

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 05060579018, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013234263 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A4109013221216 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321385 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322459 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901321155 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323152 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323935 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323632 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323828 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901329924 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901323721 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901322518 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A410901343113 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132339 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132936 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134335 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090132943 €55
31. 8. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026A024109A41090134342 €55
13. 8. 2026.PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA SŠ I UD ZA 07./2026A024109A41090132121.177 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.