UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK
OIB 05060579018 · A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 2026142.425 €
Stavke164
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3239 | 37 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3236 | 34 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3238 | 29 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3299 | 22 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3237 | 22 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3225 | 19 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3431 | 13 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3233 | 9 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3293 | 7 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3433 | 5 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3294 | 3 € | 55 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A024109A410901 | 3434 | 3 € | 55 |
| 30. 3. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA ZA 02/26 | A024109A410901 | 3291 | 1.251 € | 3291 |
| 20. 3. 2026. | REF SRED ZA POLICE OSIG. II RATA | A024109A410901 | 3292 | 1.439 € | 3292 |
| 18. 3. 2026. | REF. ZA ZAMJENU DRVENE OGRADE | A024109K410901 | 3232 | 6.566 € | 3232 |
| 13. 3. 2026. | 02/2026. PLAĆA - DOM I ZAJEDNICA | A024109A410907 | 3111 | 517 € | 55 |
| 13. 3. 2026. | 02/2026. PLAĆA - DOM I ZAJEDNICA | A024109A410907 | 3132 | 85 € | 55 |
| 12. 3. 2026. | 3/2026. SMJEŠTAJ I PRE.UČENIKA | A024109A410901 | 3222 | 11.205 € | 3222 |
| 11. 3. 2026. | PRIJEVOZ ZAPOSL. SŠ I UČ.DOM.ZA 02/2026 | A024109A410901 | 3212 | 1.511 € | 3212 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3234 | 280 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3221 | 230 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3213 | 90 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3224 | 63 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3211 | 58 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3231 | 55 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3239 | 37 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3236 | 34 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3238 | 29 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3299 | 22 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3237 | 22 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3225 | 19 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3431 | 13 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3233 | 9 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3293 | 7 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3433 | 5 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3294 | 3 € | 55 |
| 27. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, VELJAČA 2026. | A024109A410901 | 3434 | 3 € | 55 |
| 17. 2. 2026. | NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26 | A024109A410901 | 3291 | 832 € | 3291 |
| 13. 2. 2026. | 2/2026.SMJEŠTAJ I PREHR.UČENIKA | A024109A410901 | 3222 | 11.289 € | 3222 |
| 13. 2. 2026. | REF. ZA UREĐENJE INSTALACIJE KONTROLE PRISTUPA | A024109K410901 | 3232 | 5.695 € | 3232 |
| 11. 2. 2026. | PRIJEVOZ ZA 1/26. | A024109A410901 | 3212 | 1.494 € | 3212 |
| 6. 2. 2026. | TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE - I. KVARTAL | A024109A410901 | 3232 | 500 € | 3232 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3234 | 280 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3221 | 230 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3213 | 90 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3224 | 63 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3211 | 58 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3231 | 55 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3239 | 37 € | 55 |
| 5. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI, SIJEČANJ 2026. | A024109A410901 | 3236 | 34 € | 55 |